一、绩效目标分解下达情况
（一）自然灾害防治体系建设补助资金
20xx年度上级下达我区中央地质灾害防治体系建设项目任务1个为20xx年第一批中央地质灾害防治体系建设项目，同时安排预算175万元，要求20xx年12月31日前完成安州区地质灾害风险调查（普查）评价项目。
根据上级下达的绩效目标，20xx年第一批中央地质灾害防治体系建设项目总体绩效目标为：20xx年使用175万元在安州区开展地质灾害风险调查（普查）项目，查明安州区地质灾害隐患情况，编制地质灾害风险调查评价报告和图件，为地质灾害风险管控提供科学依据；上级下达我区20xx年第一批中央地质灾害防治体系建设项目三级绩效目标分别为：完成地质灾害风险调查与评价1个，地质灾害隐患点培训、演练覆盖率>90%，规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率达100%，按时编制并启动20xx年度实施方案100%，地质灾害预警预报能力较过去五年提升，监测预警区地质灾害防范能力提升，实施区群众防灾减灾参与度≥85%，实施区域受益人群满意度≥90%。
（二）林业草原生态保护恢复资金
林业草原生态保护恢复资金合计423.37万元：
1. 20__中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园专项补助资金303万元。
20xx年6月28日，安州区财政局，根据《绵阳市财政局关于下达20__中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园专项补助资金预算的通知》（绵财资环〔20xx〕10号），绵阳市安州区财政局(绵安财资环〔20xx〕9号)下达20__中央财政林业草原生态保护恢复资金预算303万元资金到安州区自然资源局,资金专项用于国家公园建设。
2. 20xx年中央财政林业草原生态保护恢复资金天保及退耕还林资金下达共计120.37万元。
根据《绵阳市财政局关于下达20xx年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（绵财资环〔20xx〕4号）文件下达：完善退耕还林补助1425亩，资金17.81万元；天保工程社会保险补助31万元；
根据《绵阳市安州区财政局关于下达20xx年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（绵财资环〔20xx〕19号）文件下达：社会保险补助6.56万元；离退休人员社保补助65万元。
（三）林业改革发展资金
20xx年中央财政林业改革发展资金共计下达639.89万元：
1.天保方面资金530.89万元。
根据《绵阳市财政局关于下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》下达：天保工程国有林管护费120.9万元；20__年已补偿国有林补助资金23.4万元；集体和个人所有国家级公益林补助资金84.1万元；公共管护支出5.5万元；天然商品林停伐管护补助116.62万元；1999-20xx年退耕还生态林（含经济林转生态林）森林抚育补助180.37万元。
2.20xx年3月31日绵阳市安州区财政局下达20xx年中央财政林业发改发展资金（造林补助）预算109万，主要用于国土绿化，营造竹林5000亩。根据前期摸底，我区可用于造林地块少，加之本地没有形成规模化竹产业体系，没有成片竹林可以开展营林措施，群众造竹积极性不高，没有林农或业主申报。20xx年4月14日向绵阳市林业局申请变更造林目标树种为珍惜树木。20xx年5月18日绵阳市林业局同意并批复。随后，开展项目宣传并接受林农或业主申报。20xx年11月3日通过公开招标的方式确定作业设计单位，目前该项目正处于作业设计阶段，资金结转至20__年使用。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.自然灾害防治体系建设补助资金
上级共下达我区20xx年第一批中央地质灾害防治体系建设项目资金175万元，实际到位175万元，到位率100%。我局根据上级要求，将该资金专项用于安州区地质灾害风险调查（普查）评价项目，截至评价时，我局严格按照财务制度和合同约定及时拨付项目承担单位175万元，拨付率100%。我区由区财政局负责专项资金的监督管理以及绩效考评，我局由财务室负责专项资金拨付、监管。经自查，在资金拨付、监管等方面，我区均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
2.林业草原生态保护恢复资金
资金管理按照财政部、国家林业和草原局联合印发的《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔20__〕22号）文件方向“自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育、保护设施设备运行维护等”执行。按大熊猫国家公园四川省管理局《关于规范20xx年中央财政国家公园补助项目实施和资金使用的通知》（川熊猫局函〔20xx〕4号）规定，该资金“不用于保障机构运转和编制内人员经费支出，不安排不符合国家公园定位、不符合国家公园形象的建设内容”。按项目资金的惯例，也不用于“兴建楼堂馆所、偿还举借的债务、平衡预算、购置车辆、以及其他与林业草原生态保护恢复无关的支出”等。
资金使用严格按照专款专用，严禁挪用，采用部门财务报帐制，专项管理；符合政府采购的按规定进行政府采购与招标；项目严格按照实施方案内容使用资金，确保国家专项资金有效使用，接受上级主管部门的监督等。
天保工程社会保险补助31万元全部用于天保工程林业企业单位职工养老保险、医疗、事业、工伤、生育保险补助和离退休人员社会保险补助；第二批社会保险补助6.56万元和离退休人员社保补助（第二批）65万元因企业职工现全部足额购买了社会“五险”和企业在职职工减少未使用(资金结转至20__年使用)。
完善退耕还林补助1425亩，资金17.81万元，按照退耕还林工程建设工作相关要求，在乡镇自查，区级检查的基础上，现已通过阳光审批平台和“社会保障卡一卡通”系统全部兑现。
3.林业改革发展资金
根据《绵阳市财政局关于下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》下达：天保工程国有林管护费120.9万元；20__年已补偿国有林补助资金23.4万元；集体和个人所有国家级公益林补助资金84.1万元；公共管护支出5.5万元；天然商品林停伐管护补助116.62万元；1999-20xx年退耕还生态林（含经济林转生态林）森林抚育补助180.37万元等资金全部兑现。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.自然灾害防治体系建设补助资金
截至目前，我区20xx年底前拨付专业技术单位175万元完成了安州区地质灾害风险调查（普查）项目，查明了安州区地质灾害隐患情况，编制了地质灾害风险调查评价报告和图件，为下步开展安州区地质灾害防范工作夯实了基础，为地质灾害风险管控提供了科学依据。
2.林业草原生态保护恢复资金
20__中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园专项补助资金303万元。项目总体目标：解决安州区大熊猫国家公园范围内急需的水毁工程维修维护，保证正常运转；加强科研调查监测、保护设备设施运行维护等工作，提高管理成效，确保大熊猫国家公园安州片区范围内各项保护和发展工作得到全面提升。20xx年7月方案通过，项目周期至20__年底，项目正在按照方案推进中，20xx年度完成龙家大坪哨卡用电改造，已拨付资金7万元。
天保工程、退耕还林资金截至目前：完善退耕还林补助1425亩，资金17.81万元；天保工程社会保险补助31万元已完成兑付；社会保险补助6.56万元（第二批），离退休人员社保补助65万元资金上级下达时间为12月，未列入当年资金使用计划资金未使用，资金列入下年计划。
3.林业改革发展资金
一是森林资源得到常年有效管护。通过项目的实施，对项目实施区森林资源常年有效管护，以森林植被为主体、林草结合的国土生态屏障进一步得到加强。
二是生态环境进一步改善。项目的实施，有力推进工程区实现了森林资源有林地面积、森林覆盖率、活立木蓄积同步增长，工程区森林群落结构、生物多样性明显改善。森林面积增加，森林资源持续增长，生物多样性得到有效保护，境内分布的大熊猫、金丝猴、牛羚、马麝、黑熊等野生保护动物种群不断扩大,珙桐、银杏、杜仲、水青树、鹅掌楸等植物资源不断丰富,生物多样性得到充分体现,呈现出人与动物和谐相处的良好局面。通过项目的实施,增强了全民的生态意识，促进保持水土、涵养水源、改善环境、减少自然灾害、增加农民收入。
（三）绩效指标完成情况分析
1.自然灾害防治体系建设补助资金
20xx年我区完成了1个地质灾害风险调查与评价项目，地质灾害隐患点培训、演练覆盖率达95%，规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率达100%，按时编制并启动了20xx年度实施方案，地质灾害预警预报能力较过去五年进一步提升，监测预警区地质灾害防范能力进一步提升，实施区群众防灾减灾参与度达90%，实施区域受益人群满意度达90%。
2.林业草原生态保护恢复资金
20__中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公园专项补助资金303万元。20xx年度支付7万，拨付进度2.3%。完善退耕还林政策补助资金执行情况。20xx年上级下达完善退耕还林政策补助17.81万元，补助面积1425亩。该项目现已全部完成。第二批社会保险补助6.56万元和离退休人员社保补助（第二批）65万元,落实天保工程社会保险补助31万元用于天保工程林业企业单位职工养老保险、医疗、事业、工伤、生育保险补助和离退休人员社会保险补助因企业职工现全部足额购买了社会“五险”和企业在职职工减少未使用，资金结转至20__年使用。
3.林业改革发展资金
编制形成了《绵阳市安州区天然林资源保护二期工程20xx年实施方案》，保护国有林管护面积9.85万亩，落实天保工程国有林管护费120.9万元；保护国有国家级公益林森林生态效益补偿面积2.4万亩，20__年已补偿国有林补助资金23.4万元；保护集体与个人所有国家级公益林补偿面积5.3396万亩，落实集体和个人所有国家级公益林补助资金84.1万元。公共管护支出5.5万元，主要用于区公共管护支出。集体与个人天然商品林停伐管护补助资金执行情况。20xx年上级下达我区集体和个人天然商品林停伐管护补助116.62万元，编制《安州区集体和个人所有天然商品林停伐管护补助》，经市林业局批复，报区政府同意后，组织实施。落实停伐管护补助面积7.69万亩。上一轮退耕还生态林森林抚育资金执行情况。20xx年上级下达上一轮退耕还生态林森林抚育180.37万元，对1999至20xx年退耕还生态林森林抚育面积90184.1亩，补助标准20元每亩。该项目现已全部实施完成。
三、偏离绩效目标的'原因和下一步改进措施
1.自然灾害防治体系建设补助资金
经自查，未发现实施项目有偏离总体绩效目标和绩效指标未完成的情况。但在实施项目过程中发现，地质灾害防治项目立项、财评、招投标等项目前期工作过程复杂、时间较长，导致治理项目落地实施时间较长，很难达到在下一年汛前消除隐患的目标。建议进一步优化地质灾害防治项目前期程序，加快立项、财评等项目前期工作，缩短项目实施周期。
2.林业草原生态保护恢复资金
国家公园专项补助资金303万元：按照项目方案实施中，正有序推进项目实施进度。
第二批社会保险补助6.56万元和离退休人员社保补助（第二批）65万元偏离绩效目标原因，因企业职工现全部足额购买了社会“五险”和企业在职职工减少未使用且资金在12月下达无法当年实施。
下一步改进措施，加强资金使用管理，提高资金使用绩效。
3.林业改革发展资金
林业改革发展资金下达530.89万元，使用527.71万元，资金使用率达到99.4%，下一步改进措施，加强资金使用管理，提高资金使用绩效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将20xx年第一批中央地质灾害防治体系建设项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，我区圆满完成了各项绩效指标任务。
五、其他需要说明的问题
截至目前，未收到中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题反馈。
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