(区)质量奖现场评审细则
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质量奖评审细则评分说明
1、质量奖评审细则依据卓越绩效和新版ISO 9001：2015质量管理体系标准编制，（以下简称 “细则”），本细则结合企业的管理实际，按照卓越绩效的章节和评分标准设定的评审内容，简化了标准的理论方面要求，从操作层面提炼出可评价和可检查的内容，按照本“细则”对照企业的质量管理现状，基本能够满足质量管理的要求，本细则适用于开展质量评审的依据，也可作为企业编写质量管理自评报告的依据，也可进行自我检查的依据。
2、本细则共分为7个部分，第一部分领导作用（110分）；第二部分组织及其背景与战略（90分）；第三部分顾客与市场（90分）；第四部分支持（130分）；第五部分过程管理（100分）；第六部分绩效评价（80分）；第七部分经营结果（400分）总分1000分，900分以上为优秀；850至899分为优良；800至849分为良；750至799为合格；700至749分为一般；700以下为不合格。
3、每一个条款根据提供的客观证据，由定性⑩、⑨、⑧、⑦、⑥、⑤、④、③、②、①转化为定量分值，如某一项标准分值为40分，现场评价⑧，实际得分32分，以此类推。如企业=没有某项活动，为了保持评分的一致性，统一评“良”。10分一个级次。
4、根据评审结果对每一项分值进行汇总，编制“质量奖现场评分汇总表”评审员签字。
本细则由国家注册高级审核员杨利民主编，对提供建议的企业再次一并表示衷心的感谢！
质量奖现场评审细则
评审内容 章节 条目 评审内容 是否制定与战略方向保持一致的质量方针和目标？是否是定为确保质量目标完成的所需的措1.1方针目标 施？有实施检查与评价的证据。 通过使用过程方法，是否将质量管理体系要求融1.2体系策划 入到组织的业务活动中？ 是否将基于风险的思维融入到在经营活动中，部1、领导作用 （110） 1.4组织结构与职责 产品或服务获得哪些名牌和注明商标？组织获得1.5品牌建设 哪些奖项、发明、实用专利或著作权？ 是否制定组织的使命、远景和价值观？通过什么1.6企业文化 建设 单位：评审员：评审时间：
方式宣贯落实？有实施情况的评价结果。 10 20 1.3风险控制 门负责人是否知道部门的活动存在哪些风险？ 是否建立完善的组织结构，岗位职责是否完善，执行情况如何？有岗位职责评价结果的证据。 20 20 20 20 分值 评审结果 得分
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评审内容 章节 条目 评审内容 是否定期分析组织的内外部因素对组织的质量管理的潜在影响？对组织的劣势是否采取措施？是2.1组织的背景 否定期监视和评审这些信息？通过什么方式进行评审？ 组织的职能部门是否针对本部门的内外部因素进2、组织背景与战略 （90） 规划中体现？是否制定品牌战略规划，如注明商2.3战略策划 标，注册商标等，部门是否参与战略规划的制定？有实施的证据。 是否依据战略规划制定年度计划和部门计划，并2.4战略部署 组织实施、检查和评价，有实施的证据。 单位：评审员：评审时间：
20 20 是否制定组织的战略规划，质量发展战略是否在 分值 评审结果 得分 30 2.2内外部因素分析 行优劣势分析？是否制定措施，这些信息是否输入管理评审？ 20
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评审内容 章节 条目 评审内容 是否开展市场调研活动，编制市场调研报告？为组织预测市场和产品的发展趋势提供信息。 3.1市场调研 是否开展顾客、产品和市场的分析？编制分析报告，寻找改进的机会，有改进的实施证据。 是否建立了顾客关心管理系统？是否建立网络化的沟通渠道?是否定期开展顾客走访或其他形式3.2 顾客关系管理 是否制定售后服务的标准？有实施的证据。 3、顾客与市场 （90） 3.3 顾客满意度调查与评价 总结的输入信息？ 是否建立顾客投诉管理台帐，是否对重大顾客投3.4顾客投诉的评审与处置 据。 3.5特定要求的应急措施 单位：评审员：评审时间：
是否制定特定情况下的应急预案，有实施演练的证据。 10 分值 评审结果 得分 20 的调研活动？ 20 是否开展顾客满意度调查的策划？是否按照策划的安排实施了调查？ 是否编制满意度调查分析报告，并作为管理评审20 诉进行了原因分析、制定纠正措施，有实施的证20
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评审内容 章节 条目 4.1人员能力和意识 评审内容 是否制定人员能力评价标准？有实施评价的证据。相关人员是否了解质量方针、岗位目标和岗位职责、岗位活动可能存在风险？ 培训需求如何确定？是否根据培训需求编制培训计划？有实施培训和有效性评价的证据。 是否配置了所需的寄出设施和设备？包括测量资源，是否按照规定进行定期维护、检定？提供实施的证据 现场观察过程环境，过程环境是否整洁、明亮、分值 评审结果 得分 20 4.2 培训及效果评价 4.3 基础设施和生产及检测设备 4、资源 （130） 4.4过程环境 15 20 物流、人流是否畅通？是否推行5S管理，有实施的证据。 组织信息化系统是否完善？是否及时收集与组织15 商业、经济这政策等信息？ 4.5信息化管理 战略发展相关的技术、 是否确定运行过程所需的知识？这些知识在需要4.6组织的知识 的时候，是否能够获取？ 是否按照建立了标准管理体系？技术标准、管理4.7标准化管理 标准、工作标准是否完善？外来文件是否确定？文件发放有签收，更改有程序。 单位：评审员：评审时间：
20 20 20
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评审内容 章节 条目 评审内容 1) 确定这些过程所需的输入和期望的输出； 2) 确定这些过程的顺序和相互作用； 3) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； 5.1过程的策划 4) 确定并确保获得这些过程所需的资源； 5) 规定与这些过程相关的责任和权限； 6) 应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； 7) 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实5、过程管理 （100） 5.2特殊过程和关键过程 现这些过程的预期结果； 8) 改进过程和质量管理体系。 是否确定特殊过程和关键过程?是否制定这些过程的操作和接收的准则？如何对特殊及关键过程进行控制？ 如何对过程的质量进行控制？过程质量目标、进度目标、成本目标是否制定？有实施、检查和统 5.3过程控制 计的证据。不合格输出如何控制？有不合格评审与处置的实施证据 是否对过程和工艺实施改进？有实施的证据。 5.4过程改进 单位：评审员：评审时间：
是否开展QC活动？有实施的证据。 20 30 20 30 分值 评审结果 得分
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评审内容 章节 条目 评审内容 是否制定产品和服务标准？产品和服务的检验结6.1产品检验 果符合标准要求，按照标准要求进行了型式试验，10 有实施的证据。 6.2目标工作任务及计划 是否对管理目标、任务、工作计划实现情况进行检查和评价，有实施的证据。 岗位职责履行情况是否进行了评价？是否对中高6.3岗位评价 层进行评价？有评价结果的证据。 6、测量分析与改进 （80） 6.5过程审核 是否开展内部审核？内部审核是否对发现的问题6.4内部审核 实施改进？ 是否开展过程审核？有实施的证据。 是否开展产品审核？有实施的证据。 6.6产品审核 6.7外部供方绩效评价 是否有效的开展了管理评审活动？有实施的证6.8管理评审 6.9统计分析与改进 单位：评审员：评审时间：
据？ 是否开展数据分析活动？是否通过数据分析寻求改进的机会？有实施证据。 10 10 分值 评审结果 得分 5 5 10 10 是否对供方的业绩进行评价？有实施的证据。 10 10
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评审内容 章节 条目 7.1 产品和服务结果 7.2顾客与市场结果 7.3财务结果 7.4资源结果 7、经营结果 （400） 7.5过程有效性结果 市场占有率呈上升趋势，有稳定的客户群，市场营销过程的中标率、订单预测准确率、订单收入、销售收入，顾客满意程程度 三年来经营级增长趋势平稳，利税总额连续上升，全员劳动生产率水平，综合效益水平，应收账款回收率 资源的配置充分程度，人员培训、晋升、满意程度、基础设施设备、测量资源、技术、工艺、信息、财务、相关方 研发过程的新产品设计周期、新产品数量及设计成功率；采购供应过程的进货批合格率及准时交货率、采购成本降低率、关键供方营业收入增长率等；生产过程的一次合格率、准时交货率、产量、生产周期、生产成本等；服务过程的维修满意率、故障排除时间及网络接通率等；设备管理过程的设备完好率、设备利用率等；财务管理过程的预算准确率、信息和知识管理过程中反映准确性、完整性、可靠性、及时性以及知识资产的分享和推广应用增值效果 在实现战略目标方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在组织治理方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在公评审内容 产品和服务质量符合要求，产品和服务质量持续稳定等； 分值 80 评审结果 得分 ⑩、⑨、⑧、⑦、⑥、⑤、④、③、②、① ⑩、⑨、⑧、⑦、⑥、⑤、④、③、②、① ⑩、⑨、⑧、⑦、⑥、⑤、④、③、②、① ⑩、⑨、⑧、⑦、⑥、⑤、④、③、②、① 80 80 50 60 ⑩、⑨、⑧、⑦、⑥、⑤、④、③、②、① 7.6领导方面的结果 共责任方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在道德行为方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在公益支持方面的关键绩效指标的当前水平和趋势。 50 ⑩、⑨、⑧、⑦、⑥、⑤、④、③、②、① 单位：评审员：评审时间
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