订单管理制度
1 目的
为保质、保量、如期完成订单，满足客户对所定购的我公司产品及服务的相关要求，本制度对完成订单的相关部门的责任分工及工作流程做出管理规定。 2 适用范围
本制度适用于对完成订单的过程进行控制与管理。 3 名词解释
订单指营销部根据与客户签订的销售合同所生成的销售订单（外部订单）及根据市场需求预测所生成的备货订单（内部订单）。 4 职责
4．1 营销部是订单的发出部门，负责编制、下达订单并对订单的完成进度进行
追踪，做好订单产品的最后交付。
4．2 物控部是订单的转化部门，负责根据订单制定原材料采购计划和生产计划
并对计划完成情况予以跟催，对合格产品及时入库并与营销部衔接做好订单产品的物流运输工作。
4．3 采购部是订单所需原材料的采购部门，负责按照物控部发出的原材料采购
计划保质、保量、按时完成。
4．4 生产部是订单产品的制造部门，负责按照物控部发出的生产计划保质、保
量、按时完成。
4．5 品质技术部是订单产品的质量控制部门，负责按照采购计划和生产计划做
好相关质量检验和控制。 5 工作程序与内容
5．1 订单的编制、审核与下达
5．1．1 营销部专门人员根据《买卖合同》或备货计划，按照《产品销售及服务
管理制度》及时编制《销售订单》，订单内容包括订单编号，产品规格、型号，数量，颜色，工艺标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），交货时间及先后顺序、运输方式。订单编号为该批产品的统一编号，从订单开始到生产计划、排程，采购，成品入库、出库均统一使用此编号，一个订单编号对应一份销售合同或一次备货计划。
5．1．2 营销部专门人员将编制好的《销售订单》纸质版提交营销部经理和财务
部审核后传真给物控部专门人员，原件留存备查。
5．2 订单的转化
5．2．1 物控部专门人员收到《销售订单》后，应立即查询相关成品库存和原材
料库存，根据实际生产情况制定《生产计划单》和《原材料采购计划单》，经物控部经理审核后，分别交给生产部和采购部负责组织实施生产和采购作业。对于订单中本公司无法满足的，物控部按照《产品外购外协管理办法》组织货源。
5．2．2 《生产计划单》应标注订单编号，产品规格、型号，数量，颜色，工艺
标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），入库日期，原材料消耗定额等内容。《生产计划单》一式两份，物控部和生产部共同签字确认，双方各存一份，另由物控部传递给品质技术部一份复印件。
5．2．3 《原材料采购计划单》应标注订单编号，原材料名称、规格、型号，数
量，入库日期等内容。《原材料采购计划单》一式两份，物控部和采购部共同签字确认，双方各存一份。
5．3 订单的完成
5．3．1 采购部根据《原材料采购计划单》，按照《采购管理制度》组织实施采
购作业，保质、保量、按时完成采购计划。
5．3．2 生产部根据《生产计划单》，按照《生产管理制度》组织实施生产作业，
保质、保量、按时完成生产计划。
5．4 订单产品的质量控制
5．4．1 订单产品的质量控制包括新进原材料质量控制、半成品质量控制、成品
质量控制。
5．4．2 品质技术部和生产部负责按照《检验管理制度》分别组织实施质量控制
作业。
5．5 订单产品的交付
5．5．1 对于经品质技术部检验合格的成品，生产部应及时通知物控部成品仓库
管理人员办理入库手续。
5．5．2 物控部成品仓库管理员按照《存货出入库管理办法》及时办理订单产品
的入库手续，并及时将相关数据录入金蝶软件，并于每日九点前将前一日最新入库产品信息传递给营销部专门人员，等待订单产品的发货指令。
5．5．3 营销部专门人员按照《产品销售及服务管理制度》通知业务人员及时做
好交货前的相关准备，开具《送货单》，与物控部联系确定提货和送货相关事宜。
5．5．4 营销部业务人员或指定送货人员按照《产品销售及服务管理制度》，完
成订单产品的交付。
6 相关文件及表格 6．1 《买卖合同》
6．2 《产品销售及服务管理制度》 6．3 《销售订单》 6．4 《生产计划单》 6．5 《原材料采购计划单》 6．6 《产品外购外协管理办法》 6．7 《采购管理制度》 6．8 《生产管理制度》 6．9 《检验管理制度》 6．10 《存货出入库管理办法》 6．11 《送货单》 7 附录
《订单管理流程》
序号 流程 相关责任部门或人员
1 2 3 4 5 6 7 8 《买卖合同》 《销售订单》编制与下达 《生产计划》与《原材料采购计划》的制定 原材料采购 生产排程及调度 原材料、半成品、成品检验 入库 订单产品交付 营销部 营销部 物控部 采购部 生产部 品质技术部 生产部 生产部 物控部 营销部 物控部
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