简 报

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我叫周榕，2014年9月9日入职大润发辽阳店，是防损部稽核科的科员，现在在宁夏店实习，转眼已经快四个月了，在这里我学到了很多专业理论知识和实践经验，下面我来说一下，稽核工作的主要流程。

1、 卖场入口：这是迎接顾客的大门，一定要着装整齐，面带微笑，用礼貌用语欢迎顾客光临，同时要注意提醒顾客卖场内有同类商品不能带入，危险品、摄像器材、宠物不能带入，顾客携带超过一定标准的包、物进入卖场时，引导顾客至置物柜寄存或封包，雨天提醒顾客将雨具封裹后带入卖场，现在用可投币式手推车，有些顾客不会操作，我们要及时帮助顾客把硬币放好，让顾客满意的把手推车推走。

2、 卖场出口，只允许顾客出入，同仁一律不得随便从出口出入。因公出入要登记，出商品时，必须要有表单，物品携出/归还单，且表单正规，填写不能涂改，数量要大些。在出口要有礼貌的请顾客出示购物小票并进行盖章。一定要在15-30秒之内完成。如发现收银员多打、漏打、错打、未解磁扣等，给顾客造成麻烦要道歉，并及时带顾客解决。同时通知帐管和收银员。如发现顾客藏匿商品行为马上通知稽核领班或内保处理。避免和顾客发生冲突，在出口要用礼貌用语，欢迎顾客再次光临。

3、 收银线：要看好未购物出口，不能让顾客将未结帐商品携出，注意金融室的门要及时关上。大宗出货时，要及时跟上，协助收银员清点数量。

4、 稽核四关：每天早晨到仓管科在订单号码上盖稽核验收章，所有数据都要手写并有仓管收货人员签字确认。普通商品10%抽查，生鲜、高单价商品、进口商品要100%验收。要看外包装是否完好，破包拒收，食品保质期过1/3拒收。（进口商品不超过1/2）。进口商品、生鲜、休食、清洁、家电、干杂收货要做到三方会点。DC商品稽核人员要进行不定时的抽查，避免DC到货数量，质量

出现问题，造成店内损耗。

5、 内外仓转货：一定要按照入库单清点的实际数量予以登记。做好流水台账，检查运输车车厢门是否锁好，保证商品运送途中的安全。特别是外仓必须把好最后一关，认真清点数量，做好台帐，使商品库存，有帐可查，有据可依，外仓收厂家商品和出托运商品时必须100%验货，以免出错造成损失。

6、 S804盘点抽盘：一定要出库单的数量抽盘，小分类品项的50个以上按5%抽盘，20-50之间抽盘2个品项，20个以下，抽盘一个品项，抽盘重点为高单价、高库存、盘点差异大及易损耗商品，做好S804抽盘报表登记，RF抽盘，按库调1%的比例盘点，对差异较大的品项及时追踪，查找原因，精确盘点数据。高单价商品、易损耗商品，设置精品小库，每周稽核人员，对精品小库进行抽盘。

稽核工作必须具备良好的工作态度和服务意识，对顾客要耐心，对工作要有责任心，在以后的工作中，我还要继续努力，提高工作技能。

谢谢！

防损部稽核科 周榕

2015年1月