市场部KPI绩效考核指标量化方案

目录

市场部KPI绩效考核指标量化方案 ...................................................................................................... 1 第1节 绩效考核指标体系构建 ............................................................................................................ 5 第2节 绩效考核实施与结果运用 ........................................................................................................ 8 第2章 市场部绩效考核指标设计 .................................................................................................. 9 第1节 市场经理 .................................................................................................................................. 10 第2节 市场主管 .................................................................................................................................. 12 第3节 广告主管 .................................................................................................................................. 14 第4节 公关主管 .................................................................................................................................. 15 第5节 市场专员 .................................................................................................................................. 17 第3章 销售部绩效考核指标设计 ...................................................................................................... 18 第1节 销售总监 .................................................................................................................................. 19 第2节 销售经理 .................................................................................................................................. 21 第3节 销售主管 .................................................................................................................................. 23 第4节 销售专员 .................................................................................................................................. 24 第4章 研发部绩效考核指标设计 ...................................................................................................... 25 第1节 研发经理 .................................................................................................................................. 26 第2节 研发主管 .................................................................................................................................. 27 第3节 研发专员 .................................................................................................................................. 29

第5章 技术部绩效考核指标设计 .............................................................................................. 31 第1节 技术总监 .................................................................................................................................. 31 第2节 技术经理 .................................................................................................................................. 32 第3节 工艺工程师 .............................................................................................................................. 34 第4节 技术专员 .................................................................................................................................. 36 第6章 产品开发部绩效考核指标设计 .............................................................................................. 37 第1节 产品开发经理 .......................................................................................................................... 38 第2节 设计师 ...................................................................................................................................... 39 第3节 工艺员 ...................................................................................................................................... 41 第7章 采购部绩效考核指标设计 ...................................................................................................... 42 第1节 采购经理 .................................................................................................................................. 42 第2节 采购主管 .................................................................................................................................. 44 第3节 采购专员 .................................................................................................................................. 46 第8章 生产部绩效考核指标设计 ...................................................................................................... 48 第1节 生产总监 .................................................................................................................................. 48 第2节 生产经理 .................................................................................................................................. 50 第3节 生产主管 .................................................................................................................................. 53 第4节 车间主任 .................................................................................................................................. 55 第5节 班组长 ...................................................................................................................................... 57 第6节 生产计划专员 .......................................................................................................................... 58 第9章 设备部绩效考核指标设计 ...................................................................................................... 60 第1节 设备部经理 .............................................................................................................................. 60

第2节 设备工程师 .............................................................................................................................. 62 第3节 设备点检员 .............................................................................................................................. 64 第4节 设备管理员 .............................................................................................................................. 66 第10章 安全部绩效考核指标设计 .................................................................................................... 67 第1节 安全经理 .................................................................................................................................. 68 第2节 安全工程师 .............................................................................................................................. 70 第3节 安全管理员 .............................................................................................................................. 72 第11章 质检部绩效考核指标设计 .................................................................................................... 74 第1节 质检经理 .................................................................................................................................. 74 第2节 质检主管 .................................................................................................................................. 76 第3节 质量工程师 .............................................................................................................................. 78 第4节 质检专员 .................................................................................................................................. 80 第12章 工程部绩效考核指标设计 .................................................................................................... 82 第1节 总工程师 .................................................................................................................................. 83 第2节 造价工程师 .............................................................................................................................. 85 第3节 结构工程师 .............................................................................................................................. 87 第4节 电气工程师 .............................................................................................................................. 88 第5节 暖通工程师 .............................................................................................................................. 90 第6节 工程监理 .................................................................................................................................. 92 第7节 施工员 ...................................................................................................................................... 95 第13章 物业部绩效考核指标设计 .................................................................................................... 97 第1节 物业经理 .................................................................................................................................. 97

第2节 维修主管 .................................................................................................................................. 99 第3节 环境主管 ................................................................................................................................ 100 第4节 安保主管 ................................................................................................................................ 102 第5节 车辆管理员 ............................................................................................................................ 104 第14章 物流部绩效考核指标设计 .................................................................................................. 105 第1节 物流经理 ................................................................................................................................ 106 第2节 仓储主管 ................................................................................................................................ 108 第3节 运输主管 ................................................................................................................................ 109 第4节 装卸主管 ................................................................................................................................ 111 第5节 调度员 .................................................................................................................................... 113 第6节 配送员 .................................................................................................................................... 114 第15章 财务部绩效考核指标设计 .................................................................................................. 115 第1节 财务总监 ................................................................................................................................ 116 第2节 财务经理 ................................................................................................................................ 118 第3节 财务主管 ................................................................................................................................ 120 第4节 会计 ........................................................................................................................................ 122 第5节 出纳 ........................................................................................................................................ 124

第1章

绩效考核指标体系设计 第1节 绩效考核指标体系构建 1.1考核指标设计

绩效考核指标设计是建立绩效考核体系的中心环节，为保证绩效考核指标的有效性，一般需下步骤进行设计。 1.1.1 岗位分析

根据考核目的，考核者对被考核对象所在岗位的工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的能力素质、工作条件等韩星分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标。 1.1.2 工作流程分析

绩效考核指标必须从流程上去把握，根据被考核对象在流程中扮演的角色、责任以及同上、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标。 1.1.3 绩效特征分析

考核者可以使用图标标出各指标要素的绩效特征，按需要评估程度分档。例如，可以按照非评估不可、非常需要评估、需要评估、需要评估程度低、几乎不需要评估五档对上述指标要素进行评估，然后根据少而精的原则同的权重进行选取。 1.1.4 理论验证

根据绩效考核的基本原理与原则，考核者对所设计的绩效考核指标时行验证，保证其能有效、可靠地反映被考核对象的绩效特征，以达到考核目的。

1.1.5 要素调查，确定指标

根据上述步骤所初步确定的要素，考核者应灵活运用多种方法进行要素调查，最后确定绩效考核指标体系。

在进行要素调查和指标体系的确定时，往往需要将几种方法结合起来使用，合指标体系更加准确、完善、可靠。 1.1.6 修订

绩效考核是一个管理的过程，而不是终点。为了合绩效考核指标体系更趋合理，还应不断对其进行修订完善。

考核前修订：通过专家调查法，将所确定的考评指标提交领导、专家会议及咨询顾问，征求意见，修改、补充、完善绩效指标体系。

考核后修订：根据考核指标体系应用之后的效果等进行修订，使考核指标内容更加理想和完善。

1.2 关键绩效指标

绩效指标应分出评价层次，抓住关键绩效指标。关键绩效指标的确立有一个很重要的原则，即SMART原则，其具体内容如图1-1所示。

每位员工都可能会承担很多的工作任务，如果对员工所有的方面都进行评价考核，面面俱到，势必造成员工把握不住工作的重点与关键，从而也就无法实现自己工作行为导向战略。 1.3 量化指标设计

量化考核具有目标明确、标准清晰、易于操作等特点，但不是所有的考核指标都能得到有效的量化，因此绩效考核还是需要定性衡量和细化。同时，绩效考核的依据不仅来自内部评价，还应该包括外部引入的评价要素，诸如客户、供应商、利益相关者等。 Specific 明确的、具体即指绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的，而是应该适度细化，并且随情境变化而发生变化

Measurabie 可度量的

Attainable 可实现的

Time--bound 有时限的

即设定完成这些绩效 是指在绩效指标中要使用一定的时间单位，指标的期限，这也是关注效率的一种表现 指的是绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，而并非假设的 是批绩效指标在付出努力的情况下可以实现，主要是为了避免 设立过高或过低的目标，从而推动了设立该考核指标的意义 是指绩效指标歌者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是可以获得的

Realistic 现实的 图1-1 关键绩效指标确立的原则 1.4 定性指标设计

采用定性指标进行绩效考核，可以对整个工作进程进行评价，适用的范围较广。但是，在实际操作中，定性指标的评价往往会事宜有考核者的主观倾向。

那么，对于员工的考核，空间是采用定量指标还是采用定性指标呢？这需要针对员工的具体岗位，选用合适的定量与定性指标的组合；另外，好使是同一个岗位，也可能因为公司所处的发展时期不同及业务战略需求不同，或者因为公司倡导的企业文化不同而的考核指标。

第2节 绩效考核实施与结果运用 2.1 绩效考核实施 2.1.1 绩效考核主体的选择

绩效考核实施的成功与否与对评估者的选择密切相关，在设计绩效评估体系时，应明确评估的执行关系，不同的评估内容、不同的被评估者，其评估者也有所差别。

一般来说，参与评估的人员可能包括被评估者的上级、同事、员工自己、下属、客户、专业评估专家或顾问，如表1-1所示。

表1-1 绩效考核主体的选择 考核实施主体 上级 同事 说明 一般为被考评者的直接上级，他们也是绩效考核中最主要的考评者 一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度及工作绩效较为熟悉。 自己 自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我意识，使员工更好地认识到自己的优点和缺点，另一方面可以获取员工对绩效考核工作的支持。 下属 下级考评可以激发员工对企业的认同感，增强他们对企业的责任心。而对于管理者，这种评估方式可以促使其不断提高管理水平，修正管理风格，发掘企业潜存的问题。 客户 出于全面质量管理的考虑，越来越多的企业开始使用内部和外部客户评估的方法来获取员工绩效评估的信息。

2.2.2 绩效考核周期的确定

绩效考核周期的确定并没有唯一的标准。典型的评估周期是月、季、半年或一年，也可以在一项特殊任务或项目完成之后进行。

另外，考核频率不宜太密，否则不但浪费精力和时间，还会给员工造成不必要的干扰；但周期过长、反馈太迟，则会不利于改进绩效。 2.2 考核结果运用

绩效考核的应用范围很广，它的结果可以为管理人员提供人力资源管理决策方面的信息，如人力资源管理中的招聘、甄选、确定薪酬、晋升、调配、辞退等各项具体的人力资源决策；还可以对员工个人在绩效改进、职业生涯发展方面提供借鉴：绩效考核可以提供员工优劣势的相关信息，据此帮助员工了解如何在现有岗位上提高工作业绩，如何加强自身的学习和开发，同时也可以为员工的职业生涯设计提供建议等。

第2章 市场部绩效考核指标设计 总指标 市场部绩效指标 1. 市场调研任务达成率 2. 广告投放有效率 3. 媒体下面曝光次数 4. 品牌认知度

5. 市场占有率 6. 市场推广费用控制率 第1节 市场经理 1.1考核指标设计 工作项 市场调研 市场经理考核指标 ·市场调研任务达成率 ·市场信息收集的及时性、准确性 业务公关组织 ·广告投放有效率 ·媒体下面曝光次数 业务管理 市场营销 ·新产品经销率 ·市场占有率 品牌管理 ·品牌市场价值增长率 ·品牌认知度 客户关系管理 成本管理 市场推广费用 员工培训管理 部门内部管理 员工任职资格管理 1.2 量化指标设计 序号 1 业务活动管理 市场调研任务达成率 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100% 5% 量化项目 考核指标 指标说明 权重 ·部门员工任职资格达标率 ·客户满意度 ·市场推广费用控制率 ·培训计划完成率 广告投放有效率 媒体下面曝光次数 新产品经销率 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 10% 10% 设立这一考核指标有助于促进新产品销售任务的完成，保持新产品的合理库存 5% 市场占有率 是指一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 10% 品牌市场价值增2 品牌管理 长率 市场推广费用控3 成本管理 制率 培训计划完成率 通过相关测评机构测评获得 10% 实际推广费用/计划推广费用*100% 10% 实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100% 5% 4 员工管理 部门员工任职资格达标率 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 5%

1.4 定性指标设计 序号 5 考核项目 公司中长期品牌及市场、销售战略报告编制情况 6 7 市场信息收集 品牌管理 考核内容 报告上交的及时性、内容的完整性、报告的质量 是否及时提供领导决策所需信息 品牌认知度 5% 10% 权重 10% 8 客户管理 客户满意度 5% 第2节 市场主管 2.1 考核指标设计 工作项 组织市场调研 工作职责细分 1.收集各类市场情报及相关行业政策和信息 2.组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户进行调研 3.制作调研报告，并向管理层提供建议 组织编制营销策划方案 广告发布与宣传管理 2.指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等 促销活动管理 公关管理 配合销售部实施促销活动，及时解决促销活动中出现的问题 1.配合企业项目，策划企业对外的各项公关活动 2.监督实施市场公关活动，与有关部门、企业进行良好的沟通 促销投入产出比销售支持工作满意度 大型活动组织次数 合作单位满意度 1.组织编制新产品上市策划方案、广告宣传策划案、品牌推广方案、公关文案、宣传软文等 2.配合企业年度经营计划与销售计划进行营销策划活动 1.建立与媒体、广告发布媒介的关系，按照领导市场占有率 品牌认知度 广告投放有效率 —— —— 考核指标 信息收集的及时性与准确性 市场调研计划达成率 审批后的各种发布计划进行广告发布与宣传管理 合作单位满意度 3.组织公关危机处理 2.2 量化指标设计 序号 1 市场调研管理 市场调研计划达成率 2 广告发布 广告投放有效率 量化项目 考核指标 指标说明 危机公关处理认可度 权重 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100% 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 5% 15% 3 营销管理 促销投入产出比 主要反映促销投入与销售产出的平衡关系 10% 市场占有率 反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 10% 4 公关活动管理 大型活动组织次数 有计划地组织实施企业大型公关活动的次数 10% 2.3 定性指标设计 序号 5 6 7 8 9 市场信息收集 品牌管理 市场分析 客户管理 公关活动管理 市场信息收集的及时性、准确性 品牌认知度 市场分析的工作质量 客户档案管理的规范化程度 合作单位满意度、危机公关处理认可度 10% 10% 10% 5% 10% 考核项目 考核内容 权重 10 销售支持 销售支持工作满意度 5% 第3节 广告主管 3.1 考核指标设计 工作项 广告计划和方案的实施 工作职责细分 考核指标 1.负责组织广告媒介的选择、合同签订等工作 外部合作单位满意度 2.制订广告投放计划或方案并督导完成 广告投放计划执行率 软文发表数量 广告费用管理 按公司规定的广告费用授权额度和使用方法进行广告费用监督控制 千人成本 广告效果评估 对广告宣传效果进行评估并制定改进方案 广告投放有效率 广告认知度 广告成功度 3.2 量化指标设计 序号 1 组织广告实施 广告投放计划执行率 —— 15% 软文发表数量 在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量 2 广告费用管理 千人成本 是指由某一媒介或媒介广告排期表所送达1000人所需的成本 10% 20% 量化项目 考核指标 指标说明 权重 3 广告效果评估 广告投放有效率 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 25% 3.3 定性指标设计 序号 4 合作单位满意度 部门协作满意度评价 外部合作单位满意度评价 5 广告实施效果 广告认知度 5% 5% 10% 广告成功度 10% 第4节 公关主管 4.1 考核指标设计 工作项 公共关系策划与管理 工作职责细分 1.有效结合组织目标，制定公关工作规划 2.开展公众关系调查，并及时调整公关宣传策略 考核指标 —— 企业美誉度 市场知名度 3.负责或协助开发导入CIS、创建名牌、建立企业文化等活动 大型公关活动组织次数 考核项目 考核内容 权重 4.协调公关部与企业其他部门以及外部单位的合作 协作满意度 公关信息传播与管理 1.负责做好公司形象的新闻宣传工作，以及相关公媒体下面曝光次数 关资料、图片、录音、录像、题词等的收集、整理、 软文发表数量 记载存档工作 2.负责审阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的有关活动 企业公关危机管理 公关活动成本控制 4.2 量化指标设计 序号 1 公关活动实施 大型公关活动组织次数 媒体下面曝光次数 以公共关系传播为目的，有计划地组织实施大型企业公关活动的次数 在公众媒体上发表下面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 软文发表数量 在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量 2 公关费用控制 接待费用降低率 合理控制接待费用支出 10% 15% 15% 20% 量化项目 考核指标 指标说明 权重 合理安排公司公关费用的支出与成本控制 参与公司重大事件的紧急处置和善后处理活动 危机公关出现次数 领导满意度评价 接待费用降低率 —— 4.3 定性指标设计 序号 3 公共关系维护状况评定 外部合作单位满意度评价 领导满意度评价 10% 10% 考核项目 考核内容 权重 4 公关活动实施效果 企业美誉度 市场知名度 10% 10% 第5节 市场专员 5.1 考核指标设计 工作项 市场调研与分析 工作职责细分 1.负责某些市场调研活动，并形成相关调研分析报告 2.搜集并分析市场相关资讯、资料，为企业领导决策提供参考 市场活动的策划与实施 1.通过广告、促销、公关活动等方式传递产品上市信息，并协调新产品上市相关工作 2.与企业相关部门协作，组织各种推广和公关活动 主品市场占有率 品牌认知度 公共关系的拓展与维护 与相关媒体保持良好的合作关系，选择适当媒体投放广告 广告投放有效率 外部合作单位满意度 信息收集的及时性与准确性 销售支持工作满意度 考核指标 市场调研计划达成率 5.2 量化指标设计 序号 1 市场调研管理 市场调研计划达成率 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100% 2 广告发布 广告投放有效率 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 15% 20% 量化项目 考核指标 指标说明 权重 3 销售支持 市场占有率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 10% 5.3 定性指标设计 序号 1 信息收集 信息收集的及时性与准确性 2 3 品牌管理 市场分析工作的质量 品牌认知度 市场分析报告提交的及时性 报告数据的准确性 确保能及时获取所需的信息，且真实、可靠 根据市场调查的结果予以评定 ××报表，无合理理由，报告延迟××个工作日提交 ××报表不准确、不够准确、准确、非常准确 报告内容的全面性 ××报表内容不全面、不够全面、较全面、全面 4 协作情况 销售支持工作满意度 反映其工作直接或间接地为公司销售活动提供支持的有效程度 外部合作单位满意率 第3章 销售部绩效考核指标设计 总指标 销售部绩效指标 1.销售额/销售量 2.销售计划达成率

外部合作单位满意度 满意度评价情况 5% 5% 10% 10% 5% 5% 15% 考核项目 考核内容 考核说明 权重 3.销售收入 4.销售收入增长率 5.销售回款率 6.销售毛利率 7.销售费用率 8.市场占有率 9.新增客户数量 10.客户保有率 第1节 销售总监 1.1 考核指标设计 工作项 销售与市场管理 1.确保销售目标达成 2.销售收入与回款管理 销售总监考核指标 ·销售计划达成率 ·销售收入增长率 ·销售毛利率 ·销售回款率 3.产品市场拓展 ·市场占有率 ·品牌认知度 销售成本及费用管理 客户管理 新客户开发 客户关系维护 分管部门管理 员工培训管理 ·新客户开发达成率 ·客户保有率 ·培训计划完成率 销售成本控制 ·销售费用率 员工任职资格管理 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 销售目标完成情况 销售收入增长率 考核指标 销售计划达成率 ·部门员工任职资格达成率 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100% （本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100% 权重 10% 10% 销售回款率 企业实收的销售款与销售收入总额的比率 10% 销售毛利率 （销售收入-销售成本）/销售收入*100% 10% 2 3 销售费用 品牌与市场管理 销售费用率 市场占有率 销售费用占销售收入的比率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 10% 10% 品牌认知度 4 5 部门员工管理 培训计划完成率 客户管理 该品牌被市场认可的程度 5% 10% 5% 新客户开发达成率 考核新客户开发工作完成的情况 客户保有率 是考核客户关系维护情况的重要内容之一 实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100% 部门员工任职资格达标率 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 5% 5% 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 1 营销策划方案的质量 考核内容 营销策划方案的合理性、可行性，营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析等 2 销售管理体系的规范化程度 第2节 销售经理 2.1 考核指标设计 工作项 销售目标管理 销售计划的制订与实施 销售经理考核指标 ·销售计划达成率 ·销售收入 ·销售收入增长率 ·销售回款率 ·销售毛利率 ·市场占有率 销售费用控制 合理控制销售过程中各项费用的支出 客户管理 1.指导销售人员建立、维护与客户的良好合作关系 2.组织建立并完善客户档案 ·新客户开发达成率 ·新增大客户数量 ·客户档案完整性 ·销售费用率 销售管理制度建设的标准化程度、销售管理体系运营的规范化程度等 5% 权重 5% 销售人员管理 1.员工培训 2.部门各项工作安排、人员调配与协调 ·培训计划完成率 ·员工满意度 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 产品销售情况 考核指标 销售计划达成率 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100% 销售毛利率 销售收入-销售成本）/销售收入*100% 市场占有率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 2 销售收入 销售收入 销售收入增长率 考核期内销售收入总额 本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100% 销售回款主收的销售款与销售收入总额的比率 3 4 销售费用 客户开发 销售费用率 新增大客户数量 新客户开发达成率 5 员工培训管理 培训计划完成率 销售费用占销售收入的比率 —— 考核新客户开发工作完成的情况 实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100% 10% 10% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 10% 权重 10% 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 6 销售费用预算控制情况 考核内容 是否按照预算制度来使用资金；是否有超预算的情况 7 8 9 部门合作满意度 下属行为管理 客户档案管理 相关部门满意度评价 所管辖部门出勤率、违纪违规事件数量 客户档案完整性 5% 5% 5% 权重 5% 第3节 销售主管 3.1 考核指标设计 工作项 销售计划管理 工作职责细分 参与制订销售计划，掌握销售进度 组织下属人员完成销售任务 市场开发 销售费用管理 了解客户需求动态，提升公司市场占有率 合理控制销售费用，确保完成公司的销售费用指标 销售账款管理 客户管理 应收账款的核算、催收管理 开发新客户，增加产品的销售范围 及时、有效地处理客户投诉 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 销售任务完成情况 考核指标 销售计划达成率 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100% 权重 15% 销售回款率 客户投诉处理率 客户满意度评价 考核指标 销售计划达成率 销售额、销售量 市场占有率 销售费用率 销售额/销售量 考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计 10% 2 销售费用与货款回收 销售费用率 销售回款率 销售费用占销售收入的比率 企业实收的销售款与销售收入的总额的比率 10% 15% 3 市场份额 市场占有率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 10% 4 客户管理 新开发客户数量 客户投诉处理率 —— 10% 处理投诉数量/接到投诉数量*100% 10% 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 6 客户关系管理 销售团队管理 考核内容 客户满意度评价 下属人员规章制度执行情况 权重 10% 10% 第4节 销售专员 4.1考核指标设计 工作项 执行公司的销售计划 2.收集和分析本销售区域的销售信息，为公司决策提供参考依据 销售账款管理 客户开发与服务 及时做好终端货款的回笼工作 1.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围 工作职责细分 1.根据市场营销计划，完成公司下达的销售指标 考核指标 销售计划达成率 销售额、销售量 市场信息收集的及时性、准确性 销售回款率 新开发客户数量 客户保有率 2.客户回访 客户回访率 客户满意度 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 销售任务完成情况 销售额/销售量 考核指标 销售计划达成率 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100% 考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计 2 销售货款回收 销售回款率 企业实收的销售款与销售收入的总额的比率 3 客户开发与维持 新开发客户数量 客户保有率 —— 是考核客户关系维护情况的重要指标之一 客户回访率 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 6 市场信息收集 客户关系维护 销售制度执行 考核内容 市场信息收集的及时性、准确性 客户满意度评价 员工违反公司制度规定的情况 权重 10% 5% 5% —— 5% 15% 10% 15% 10% 权重 25% 第4章 研发部绩效考核指标设计 总指标 研发部绩效指标

1.申请立项通过率 2.新产品开发数量 3.新产品试制一次成功率 4.产品技术稳定性 5.研发项目阶段成果达成率 6.项目开发完成准时率 7.专利项申请数 8.重大技术失误次数 第1节 研发经理 1.1 考核指标设计

工作项 新产品开发管理 新产品开发项目实施 研发经理考核指标 ·新产品开发周期 ·中试一次通过率 ·产品技术稳定性 研发项目管理 项目立项管理 项目开发与实施 ·申请立项通过率 ·研发项目阶段成果达成率 ·项目开发完成准时率 研发费用预算 研发团队管理 其他 员工管理 —— ·项目研究开发费用预算达成率 ·核心员工流失率 ·专利项申报数 ·重大技术失误次数 1.2 量化指标设计

序号 1 量化项目 新产品开发管理 考核指标 新产品开发周期 中试一次通过率 指标说明 —— 对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性 权重 5% 10% 2 研发项目管理 申请立项通过率 研发项目阶段成果达成率 项目开发完成准时率 项目研究开发费用预算达成率 主品立项通过数/立项总数*100% 各项目实施阶段成果达成数/计划研发成果达成数*100% 实际开发周期/计划开发周期*100% 5% 10% 10% 实际项目研究开发费用/计划研发费用*100% 获得专利项数 —— 5% 3 4 专利申报情况 专利项申报数 技术管理 重大技术失误次数 15% 10% 5 员工管理 核心员工流失率 检测本部门核心员工的流失情况 5% 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 6 7 8 产品技术稳定性 考核内容 投放市场后产品设计更改的次数 权重 15% 5% 5% 本部门制度制定情况 研发制度规范与完善程度 部门协作情况 部门协作满意度评价 第2节 研发主管 2.1 考核指标设计

工作项 工作职责细分 考核指标 信息收集的及时性与准确性 —— 申请立项通过率 新产品开发周期 产品技术稳定性 基础模块共用率 市场信息分析 组织收集行业研发信息 跟踪最新的研发发展态势 新产品开发管理 负责职责范围内项目的立项、报批 根据公司产品线规划，执行新产品技术研发和产品更新换代的工作 组织制定和实施重大技术决策和技术方案 负责新产品生产过程中的技术控制、质量管理工作 项目研发 监督研发项目进程 —— 中试一次通过率 研发项目阶段成果达成率 项目开发完成准时率 参与指导研发项目的具体操作，解决疑难问题 组织人员进行重大技术攻关 —— —— 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 新产品开发管理 考核指标 申请立项通过率 新产品开发周期 中试一次通过率 指标说明 产品立项通过数/立项总数*100% —— 对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性 2 零备件标基础模块（零部项目共用的基础模块（零部件）/项目现有10% 权重 5% 10% 15% 准化程度 3 研发进度控制 件）共用率 项目开发完成准时率 研发项目阶段成果达成率 的基础模块（零部件）*100% 实际开发周期/计划开发周期*100% 15% 各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100% 20% 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 6 市场信息收集 产品技术的稳定性 技术支持 考核内容 信息收集的及时性与准确性 投放市场后产品设计更改的次数 技术服务满意度评价状况 权重 5% 15% 5% 第3节 研发专员 3.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 信息收集的及时性与准确性 —— 市场信息收集 了解市场客户对产品的需求 跟踪产品的技术发展动态 新产品开发 负责新产品筛选立项所需信息的收集和调研、分析工作 依据公司制订的研发计划进行新产品研发 新产品开发数量 研发项目阶段成果达成率 配合完成产品研发试制工作 新产品试制一次成功率 负责产品生产技术支持工作 技术服务满意度 产品技术的稳定性 技术资料管理 新产品研发资料的管理 3.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 新产品开发 考核指标 新产品开发数量 新产品试制一次成功率 指标说明 —— 技术文档整理规范性 权重 20% 15% 对新产品试制这一创优工作的考核，有助于验证新产品的设计能否达到预期的效果 2 项目研发 研发项目阶段成果达成率 各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100% 15% 3.3 定性指标设计 序号 3 4 5 考核项目 产品技术的稳定性 信息收集 开发新产品所需资料的完整性 6 7 技术支持 技术资料的提供 考核内容 投放市场后产品设计更改的次数 信息收集是否及时、准确、有效 在规定的时间内，将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料及其他相关资料送交相关部门 技术服务满意度评价状况 技术资料提供的及时性、准确性，可以以是否发生投诉作为考核依据之一 8 技术档案管理 技术资料的整理是否规范、是否有资料外汇两句的发生等 10% 5% 5% 权重 20% 5% 5% 第5章 技术部绩效考核指标设计 总指标 技术部绩效指标 1、新产品立项数量 2、新产品开发计划达成率 3、新产品投入市场的稳定性 4、重大技术改进项目完成数 5、工艺改进消耗降低率 6、技术改造费用 7、技术服务满意度 8、技术文档整理规范性 第1节 技术总监 1.1 考核指标设计 工作项 工作业绩 新产品开发管理 ·新产品立项数量 ·新产品投入市场的稳定性 生产工艺管理 技术改进 成本控制 部门协作 部门内部管理 —— 技术管理与支持 员工培训管理 员工任职资格管理 ·工艺改进消耗降低率 ·重大技术改进项目完成数 ·技术改造费用 ·技术服务满意度 ·培训计划完成率 ·部门员工任职资格达成率 1.2 量化指标设计

序号 1 量化项目 新产品开发管理 考核指标 新产品立项数量 指标说明 —— 权重 15% 2 生产工艺管理 工艺改进消耗降低率 （工艺改进前单位产品消耗材料-工艺改进后单位产品消耗材料）/工艺改进前单位产品消耗材料*100% 20% 3 技术改进 重大技术改进项目完成数 —— 15% 4 5 成本控制 技术改造费用 是否控制在预算范围内 实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100% 10% 5% 部门内部管理 培训计划完成率 部门员工任职资格达标率 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 5% 1.3 定性指标设计 序号 6 考核项目 质量体系管理情况 考核内容 公司质量管理体系、产品质量检验标准的完善程度 7 新产品投入市场的稳定性 新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次、数量或因为技术质量问题导致技术更改的次数 8 技术支持 技术服务满意评价状况 5% 15% 权重 10% 第2节 技术经理

2.1 考核指标设计 工作项 技术与工艺管理 对生产技术、工艺进行管理与指导 技术经理考核指标 ·工艺改进消耗降低率 ·技术改进项目完成数 ·技术改造费用 新产品开发 新产品开发任务完成情况 ·新产品立项数量 ·新产品开发计划达成率 ·新产品投入市场的稳定性 技术合作与对外技术交流 新技术引进、消化 技术支持 其他管理职责 —— 技术培训 核心员工管理 2.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 考核指标 指标说明 （工艺改进前单位产品消耗材料-工艺改进后单位产品消耗材料）/工艺改进前单位产品消耗材料*100% 技术改进项目完成数 —— 10% 权重 10% ·技术支持满意度 ·内部技术培训次数 ·核心员工流失率 进行技术合作 参与技术交流活动 —— ·产品技术新项目的引进项数 ·参与外部学术交流次数 对生立技术、工艺改进消耗降低率 工艺进行管理与指导 技术改造费用 2 新产品开发任务完成情况 3 4 技术交流 新技术引进 参与外部学术交流次数 产品技术新项目的引进项数 5 部门内部管理 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 6 新产品投入市场的稳定性 内部技术培训次数 核心员工流失率 新产品开发计划达成率 新产品立项数量 是否控制在预算范围之内 考核新产品开发计划完成的情况 —— 10% 5% 10% —— —— 5% 5% —— 检测本部门核心员工的流失情况 5% 5% 考核内容 新产品投入市场后因为技术问题导致不合格的产品批次、数量或因为技术质量问题导致技术更改的次数 权重 10% 7 8 技术支持满意度 技术文档整理的规范性 技术报务满意度评价状况 各种技术文档保存的完整性，能否有效归档，是否符合质量管理的要求 10% 5% 9 下属行为管理 所管辖部门员工的出勤率、违纪违规数量等情况 10% 第3节 工艺工程师 3.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 工艺技术管理 工艺文件的编制 根据产品技术要求和项目开发计划，负责新产品所用新原料的确认 对注塑工艺参数进行设计，并编制材料检验规程 根据产品工艺要求，应用相关软件对模具工艺进行设计和分析并确定材料收缩率 主导新工艺、新材料在企业的推广 制定文件的及时性 材料使用的正确性 工艺参数的符合率 检验规程的正确率 模具工艺的有效性 收缩率的正确性 技术服务满意度 技术服务 负责现场的技术服务工作，及时了解现场的生产技术、质量等问题 文档资料管理 完善各类技术文件的归档工作 文档整理的规范性 3.2 定性指标设计 序号 1 量化项目 考核指标 指标说明 指模具试模时实际注塑工艺参数与设计的注塑工艺参数的符合情况 检验规程正确率 考核制定的规程是否适宜和具有可操作性 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 2 制定文件的及时性 考核内容 考核各种工艺文件的制定是否符合开发计划的时间节点要求 3 材料使用正确性 指新产品在模具设计或试制时是否符合图权重 10% 20权重 20% 20% 工艺技术管理 工艺参数符合率 纸要求或客户的要求 4 模具工艺有效性 指模具工艺设计是否符合产品装配工艺和产品功能要求 5 6 技术服务满意度 文档整理规范性 技术服务满意度评价状况 各种文档完整、有效归档，符合质量管理要求 第4节 技术专员 4.1 考核指标设计 工作项 产品开发与技术改进 工作职责细分 参与新产品开发，负责新产品任务功能及结构设计 提出产品改进建设 考核指标 设计任务完成率 % 20% 5% 5% 改进方案采纳率 技术改进项目完成数 技术支持 向研发部、生产部、质量等部门提供技术咨询和相关技术数据 及时受理生产车间的技术问题，组织相关人员研究并制定解决措施与办法 技术资料提供及时率 技术问题处理的及时性 技术文档管理 对技术档案资料归档管理，确保技术资料的保密性、正确性 技术文件的规范性 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 考核指标 指标说明 权重 1 产品开发与技术改进 设计任务完成率 考核其工作任务完成情况 改进方案采纳率 被采纳的方案数/提出方案的总数*100% 技术改进项目完成数 —— 30% 15% 15% 2 技术支持 技术资料提供及时率 考核标准以公司技术部相关管理办法为准 5% 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 3 技术问题处理的及时性 考核内容 接收问题信息后**分钟内直到现场处理，不能及时处理而被投诉视为延误 4 技术文件管理 技术文件的规范性 对外技术保密 第6章 产品开发部绩效考核指标设计 总指标 产品开发部绩效指标 1、项目准时完成率 2、研究开发费用 3、新产品开发计划达成率 4、新产品开发数量 5、新产品开发成功率 6、新产品利润率

工艺文件、检验规程等是否正确并符合技术文件标准 技术资料对外泄露事件发生次数 10% 5% 权重 20% 7、新产品的技术稳定性 第1节 产品开发经理 1.1 考核指标设计 工作项 企业技术工艺标准的制定 新产品开发管理 新产品开发研究 ·新产品开发数量 ·新产品开发计划达成率 ·新产品开发成功率 ·新产品的技术稳定性 ·项目准时完成率 ·研究开发费用 新产品市场反映情况 ·新产品销售额 ·新产品利润率 技术支持 技术档案管理 提供技术指导与支持 技术图纸、资料归档 现场技术问题处理的及时性 技术资料归档及时率 组织制定本公司的技术工艺标准 产品开发经理考核指标 ·技术文件的有效性 1.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 新产品研发 考核指标 新产品开发数量 新产品开发计划达成率 新产品的开发成功率 新产品的技术稳定性 指标说明 在某一时期内推出新产品的数量 考核新产品开发计划的完成程度 —— 产品投入市场后因为技术问题导致权重 5% 10% 10% 10% 不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改的次数 项目准时完成率 设立这一指标，有助 于控制项目进程，加快开发民速度 研究开发费用 2 新产品上市后的反映情况 3 产品技术资料管理 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 技术工艺文件编制的有效性 现场技术问题处理的及时性 考核内容 是否符合相关要求 未及时解决现场技术问题的次数 权重 10% 15% 新产品利润率 技术资料归档及时率 新产品销售额 是否控制在预算范围内 一定程度上可以衡量新产品的市场认可程度 衡量新产品是否为公司创造了价值 做到归档及时，归档文件齐全、完整、规范 10% 5% 10% 5% 10% 第2节 设计师 2.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 工艺规程编制的科学性与实用性 产品的设计与开发 根据公司的年度计划实施产品开发计划，产品设计方案提交及时率 完成产品的外观设计及功能设计，全面配合产品的开发工作 设计的合理性 更改成本 工艺文件的编制 新产品工艺文件的编制、更新、完善 新产品开发按时完成率 新产品的技术稳定性 参与对老产品进行外观改良的工作，提升产品在市场上的竞争力 新工艺的推广运用 2.2量化指标设计

序号 量化项目 1 产品开发 考核指标 新产品开发按时完成率 2 产品设计 产品设计方案提交及时率 更改成本 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 3 4 工艺规程编制的科学性与实用性 设计合理性 考核内容 实际使用效果及其与实际情况的偏差 设计的成果是否符合产品结构、功能和工艺要求 5 新产品的技术稳定性 产品投入市场后因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数 10% 权重 10% 10% 指标说明 按时完成设计的新品种数/计划应完成新品种数*100% 根据公司要求，按时、保质、保量地完成产品设计工作 更改引发的生产及其他相关成本 20% 15% 权重 15% 解决新样品的各种工艺问题 现场技术质量问题解决的及时性 —— 6 7 老产品的持续改进 现场技术质量问题解决的及时性 改进产品的数量与其具体的市场表现 没有及时解决问题的数量及其造成的影响 10% 10% 第3节 工艺员 3.1 考核指标设计 工作项 工艺文件的编制 工作职责细分 考核指标 负责编写新产品的工艺文件、作业指导书等文件 工艺规程编写的科学性负责实施老产品的工艺文件、作业指导书、检验指导书的完善工作 与实用性 工艺技术革新与研究 技术支持 完成新产品的工艺研究实验 对在产产品工艺技术进行改进 参与解决产品的工艺技术难题，改进产品生产中的工艺问题 各种试验的及时完成率更改成本 现场工艺技术问题处理的及时性 负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出车间的满意度评价 现的技术问题，为公司的生产车间提供技术支持 技术资料管理 收集技术资料，整理工艺技术资料、文件，并建立技术档案 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 工艺研究实验与工艺改进 考核指标 各种试验的及时完成率 更改成本 指标说明 设立这一指标，以保证研发工作的近期进行 更改引发的生产及其他相关成本 20% 权重 40% 工艺资料整理的规范性 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 2 3 4 5 考核内容 权重 15% 15% 5% 5% 工艺规程编写的科学性与实用性 具体使用效果以及与实际情况的偏差 现场工艺技术问题处理的及时性 没有及时解决问题的数量及造成的影响 （车间）满意度评价 工艺资料整理的规范性 车间满意度调查评价结果 工艺资料完整有序归档，符合质量管理规范要求 第7章 采购部绩效考核指标设计 总指标 采购部绩效指标 1、采购计划完成率 2、采购物资合格率 3、采购成本降低率 4、采购价格的合理性 5、供应商履约率 6、供应商开发计划达成率 7、部门协作满意度 第1节 采购经理 1.1 考核指标设计 工作项 物资采购管理 采购实施 采购经理考核指标 ·采购计划完成率 ·错误采购次数 ·采购及时率 ·采购价格的合理性 物资验收管理 入库管理 物资供应 采购成本控制 采购渠道拓展与供应商管理 采购成本控制情况 采购渠道拓展 供应商信息管理 供应商关系维护 ·采购物资合格率 ·原材料库存周转率 ·物资供应及时性 ·采购成本 ·供应商开发计划完成率 —— ·供应商满意度 ·供应商履约率 部门内部管理 员工培训管理 部门协作管理 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 采购计划实施情况 错误采购次数 采购及时率 考核指标 采购计划完成率 指标说明 考核期内采购总金额（数量）/同期计划采购金额（数量）*100% —— 规定时间内完成采购订单数/应完成采购订单总数*100% 2 采购物资质量 采购物资合格率 采购物资的合格数量/采购物资总量*100% 3 原材料库存 原材料库存周转率 反映公司原材料周转情况，表明原材料采购计划的正确性和采购的及时性 5% 10% 5% 10% 权重 10% ·员工培训计划完成率 ·部门协作满意度 4 5 采购成本控制 采购成本 供应商管理 供应商开发计划完成率 供应商履约率 采购成本支出情况 实际开发数量/计划开发数量*100% 10% 10% 履约合同数/订立合同数*100% 实际完成的培训项目/计划培训的项目*100% 10% 5% 6 本部门员工管理 员工培训计划完成率

1.3 定性指标设计 序号 考核项目 7 采购价格的合理性 考核内容 在同等质量、采购条件下材料价格与市场平均价格相比较的情况 8 物资供应的及时性 保证采购物资及时供货，满足企业生产经营的需要 9 供应商信息管理 供应商、外协商信息的完整性、准确性及更新的及时性 10 11 供应商满意度 部门协作满意度 供应商满意评价情况 部门协作满意度评价情况 5% 5% 5% 5% 权重 5% 第2节 采购主管 2.1 考核指标设计 工作项 市场信息分析 工作职责细分 周边市场及相关产品的信息掌握，了解市场需求和产品走势 考核指标 ·信息收集的及时性与准确性 供应商管理 新供应商开发 负责维护与供应商之间的关系，建立和完善采购供应渠道·供应商档案资料完备率 收集、整理供应商信息，及时更新供应商档案 ·供应商开发计划完成率 ·供应商满意度 ·员工绩效计划的按时完成率 下属员工管理 负责下属采购员的日常管理与绩效管理 采购计划管理 制订采购计划，保证满足生产经营的需要 指导、协调各种生产所需物料的采购工作 —— ·采购订单按时完成率 ·采购质量合格率 ·物资发放准确性 ·供应商履约率 进行询价、价格谈判，在保证产品质量和交货期的前提下不断降低采购成本 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 采购进货管理 考核指标 采购订单按时完成率 采购质量合格率 供应商履约率 2 采购成本控制 采购成本降低率 指标说明 ·采购价格的合理性 ·采购成本降低率 权重 15% 采购订单按时实际完成批数/采购订单总批数*100% 采购物资的合格数量/采购物资总量*100% 履约的合同数/订立的合同总数*100% （上期采购成本-本期采购成本）/上期采购成本*100% 15% 15% 15% 3 供应商管理 供应商开发计划完成率 供应商档案资料完备率 实际开发数量/计划开发数量*100% 5% 考核供应商信息管理的情况 5% 4 采购人员绩效管理 员工绩效计划的按时完成率 及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例 5%

2.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 6 考核内容 权重 5% 10% 信息收集的及时性与准确性 信息收集的延迟及与实际偏差情况 采购价格的合理性 在同等质量、采购条件下材料价格与市场平均价格相比较的情况 7 8 物资发放准确性 供应商满意率 —— 供应商满意度调查结果 5% 5% 第3节 采购专员 3.1 考核指标设计 工作项 采购比价、询价 执行采购计划 工作职责细分 了解市场物价信息和市场货源供应情况，并按比价采购程序货比三家 实施与生产相关材料、产品的采购、委外加工工作 ·采购计划完成率 ·订单处理的时间 ·采购及时率 考核指标 ·采购价格的合理性 选择信誉可靠的供应商，在相关领导批准后与之签订购货合同，并随时掌握合同履行情况 监督、检查供应商供货情况 供应商管理 供应商信息的收集、整理 供应商的选择与开发 供应商关系维护 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 采购工作实施情况 采购及时率 考核指标 采购计划完成率 指标说明 ·供应商履约率 ·采购质量合格率 —— ·新供应商开发数量 ·供应商满意度 权重 15% 15% 10% 考核期内采购总金额/同期计划采购金额*100% 规定时间内完成采购订单数/应完成采购订单总数*100% 订单处理时间 —— 2 采购质量管理 采购质量合格率 采购物资的合格数量/采购物资总量*100% 20% 10% 3 供应商管理 新供应商开发数量 供应商履约率 —— 履约的合同数/订立的合同总数*100% 10% 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 考核内容 权重 4 采购价格合理性 在同等质量、采购条件下材料价格与市场平均价格相比较的情况 10% 5 6 供应商满意度 供应商满意度调查结果 5% 5% 供应商、外协商信息完整性、检测其是否及时、准确地录入供应商和外协商准确性 的相关信息，并及时更改

第8章 生产部绩效考核指标设计 总指标 生产部绩效指标 1、产值

2、生产计划完成率 3、交期达成率 4、产品质量合格率 5、劳动生产率 6、设备折旧率 7、设备故障率 8、生产安全事故发生率 9、生产成本

10、生产作业现场的整洁、有序性 第1节 生产总监 1.1 考核指标设计 工作项 业务管理 生产计划管理 生产总监考核指标 ·生产计划完成率 ·交期达成率 产品质量管理 ·产品质量合格率 ·重大质量事故 生产设备管理 ·生产设备利用率 ·生产设备完好率 生产效率管理 安全生产管理 ·劳动生产率 ·生产安全事故发生率 ·重大安全事故 其他 财务管理 生产成本 库存资金 分管部门管理 员工培训管理 员工流失率 满意度管理 ·产能利用率 ·生产成本下降率 ·库存资金占用率 ·培训计划完成率 ·核心员工流失率 ·内部客户满意度 ·外部客户满意度 1.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 生产计划完成情况 2 产品质量合格管理 3 产能 考核指标 生产计划完成率 交期达成率 产品质量合格率 重大质量事故 产能利用率 指标说明 实际生产量/计划生产量*100% 交期达成批数/交货总批数*100% 合格产品数量/总产品数量*100% 年度重大质量事故次数为0 实际产能/设计产能*100% 权重 10% 5% 10% 10% 5% 4 生产效率 （部门全员）劳动工业产值或产品总量/全部职工平均生产率 人数*100% （上期生产成本-当期生产成本）/上期生产成本*100% 5% 5 生产成本 生产成本下降率 5% 6 生产设备 生产设备完好率 完好设备台数/在用设备总台数*100% 5% 7 库存 库存资金占用率 库存平均占用的资金/全部流动资金*100% 5% 8 9 生产安全管理 部门人员管理情况 重大安全事故 培训计划完成率 年度重大安全事故次数为0 实际完成的培训项目/计划培训的项目*100% 10% 5% 核心员工流失率 1.3 定性指标设计 序号 10 考核项目 生产战略规划及实施报告完成情况 考核内容 检测本部门核心员工的流失情况 5% 权重 5% ·报告上交的及时性 ·报告内容的完整性 ·报告质量 11 本部门内部管理工作情况 工作分配是否合理、是否能提供及时有效的业务指导、有无员工投诉等现象 相关业务部门满意度评价情况 客户及其他外部相关部门满意度评价情况 5% 12 13 内部客户满意度 外部客户满意度 5% 5% 第2节 生产经理

2.1 考核指标设计 工作项 生产计划管理 生产计划完成情况 生产经理考核指标 ·产值 ·生产计划完成率 产品交期 在制品管理 产品质量管理 —— ·交期达成率 ·在制品周转率 ·产品质量合格率 ·废品率 生产设备管理 设备利用情况 设备完好情况 生产效率管理 —— 生产成本管理 库存资金 生产成本 安全生产管理 —— ·设备折旧率 ·设备完好情况 ·劳动生产效率 ·库存资金占用率 ·单位生产成本 ·生产安全事故发生数 ·生产安全事故处理的及时性 部门内部管理 本部门内部员工管理 ·培训计划完成率 ·核心员工流失率 ·员工满意度 外部部门联系 2.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 生产计划管理情考核指标 生产计划完成率 指标说明 实际生产量/计划生产量*100% 权重 10% ·外部客户满意度 况 交期达成率 在制品周转率 交期达成批数/交货总批数*100% 入库成品原料总成本*2/（在制品期初库存额+在制品萘库存额）*100% 5% 5% 2 3 产品质量 生产效率 产品质量合格率 （部门全员）劳动生产率 合格产品数量/产品总数量*100% 工业产值（或产品总量）/全部职工平均人数 全部设备实际工作时数/设备工作总能力（时数）*100% 10% 5% 4 设备管理 设备利用率 5% 设备完好率 完好设备台数/在用设备总台数*100% 5% 5 6 生产成本 库存管理 单位生产成本 库存资金占用率 —— 库存平均占用的资金/全部流动资金*100% 5% 5% 7 安全生产管理 生产安全事故发生数 考核期内生产安全事故发生次数合计 10% 8 部门员工管理 培训计划完成率 实际完成的培训项目/计划培训的项目*100% 5% 核心员工流失率 2.3 定性指标设计 序号 9 考核项目 生产管理制度规范与完善程度 —— 5% 考核内容 制度不完善造成管理出现失误和无序的次数 权重 5% 10 11 5S现场规范管理情况 生产安全事故处理的及时性 不合格项数 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 5% 5% 12 13 部门员工管理 部门协作满意度 所管辖部门人员出勤率、违纪违规情况等 部门满意度评价 5% 5% 第3节 生产主管 3.1 考核指标设计 工作项 生产计划的制订与执行 工作职责细分 参与并组织编制本部门年度、季度、月度生产计划 及时向各生产车间或下属子公司（工厂）下达生产任务单 生产作业控制 生产进度控制 生产计划完成率 产量、产值 在制品管理 生产高度：根据生产情况，进行劳动力、原材料、设备的调度，科学地平衡生产能力 质量管理 对工人的生产作业过程进行监督、指导，及时处理各种异常情况，确保产品质量 生产设备管理 负责做好生产设备、计量器具等工具的维护、检查工作 安全生产管理 对员工进行安全生产教育，及时组织人员处理设备利用率 设备完好率 安全生产事故发生次合格率、优良率 在制品周转率 —— 考核指标 生产计划制订的及时性 补货订单达成率 生产中出现的安全事故和安全隐患 数 生产现场的安全性 生产人员管理 部门日常工作的安排、任务的分配及监督 组织本部门员工的培训、考核等工作 劳动生产率 培训计划完成率 3.2 量化指标设计

序号 量化项目 1 生产计划管理 考核指标 生产计划完成率 补货订单达成率 指标说明 实际生产量/计划生产量*100% 补货订单按时按量执行次数/总补货订单数*100% 产量、产值 在制品周转率 实际完成情况 入库存成品原料总成本*2/（在制品期初库存额+在制品期末库存额）100% 2 3 产品质量管理 生产设备管理 产品质量合格率 设备利用率 合格产品数量/总产品数量*100% 全部设备实际工作时数/设备工作总能力*100% 设备完好率 期内设备完好台数/同期设备总数*100% 4 安全生产管理 安全生产事故发生次数 3.3 定性指标设计

考核期内生产安全事故发生次数合计 10% 5% 15% 5% 10% 10% 权重 15% 10% 序号 考核项目 5 6 7 生产计划变更的及时性 5S现场规范管理情况 安全生产管理情况 考核内容 是否在规定的时间内完成变更计划 不合格项次数 发生安全生产事故的情况 权重 5% 10% 5% 第4节 车间主任 4.1 考核指标设计 工作项 车间生产计划组织与实施 工作职责细分 编制本车间的生产计划 按照生产计划组织、安排生产工作，确保本车间生产计划的按时完成 生产过程的监督与指导 生产现场管理 对工人的生产作业过程进行监督、指导 对生产质量时行控制，保证生产的质量 推进5S现场管理制度 实现车间标准化管理 车间安全生产管理 落实公司各项安全生产制度 开展经常性安全检查，控制关键部门，杜绝安全隐患 生产成本管理 统计分析车间每天的生产情况，寻求改善办法，生产成本下降率 提高生产效率 统计分析车间的成本消耗，制定具有可操作性的控制措施 其他管理职责 向生产部经理提出改进生产设备、工艺流程、操员工培训计划完成率 安全生产管理情况 5S现场规范管理情况 产品质量合格率 考核指标 生产计划制订的及时性 交期达成率 作环境等方面的建议 协调车间各班级的各项进度 组织车间员工开展业务培训 4.2 量化指标设计

序号 量化项目 1 生产计划完成情况 2 3 产品质量 安全生产 考核指标 生产计划完成率 交期达成率 产品质量合格率 重大生产事故发生次数 4 生产成本 生产成本下降率 指标说明 实际生产量/计划生产量*100% 交期达成批数/交货总批数*100% 合格产品数量/总产品数量*100% 考核期内重大生产事故发生次数合计 上期生产成本-当期生产成本）/上期生产成本*100% 5 车间人员管理 人员培训计划完成率 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 6 7 生产计划制订的及时性 原料供应情况 考核内容 权重 实际完成的培训项目/计划培训的项目*100% 5% 10% 权重 20% 10% 15% 15% 生产计划的制订以不影响生产正常进行为标准 5% 保证生产车间原料供应充足，杜绝因供料不足而影响正常生产情况的发生 5% 8 5S及现场管理情况 不合格项次数 10% 9 车间生产环境维护情况 是否符合相关标准 5% 第5节 班组长 5.1 考核指标设计 工作项 执行本班组生产计划 工作职责细分 考核指标 根据作业计划，组织本班组完成相应的生产任务 生产计划完成率 根据生产调度的要求，及时协调生产过程中的各项工作，确保生产工作的顺利进行 补货订单达成率 生产过程的监控 根据公司生产管理相关规定，对生产过程进行监控 检查、监督操作工人是否按照工艺标准和质量标准生产 落实5S管理规定，执行ISO体系规定的程序 产品质量合格率 5S及现场管理情况 生产设备完好率 生产设备管理 组织员工按照规范使用生产设备 组织员工在生产过程中对生产设备进行日常保养、维修等 生产安全管理 严格执行生产安全管理制度 组织对车间生产安全事故的紧急处理 安全生产情况 其他相关职责 本班组人员的技术指导与工作监督 完成车间主任交办的其他工作 —— —— 5.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 生产计划完成考核指标 生产计划完成率 指标说明 实际生产量/计划生产量*100% 权重 20情况 产品产量 达到生产计划规定的标准 % 10% 补货订单达成率 补货订单按时按量执行次数/总补货订单数*100% 10% 10% 2 产品质量 产品质量合格率 合格产品数量/总产品数量*100% 3 生产设备维护情况 生产设备完好率 期内设备完好台数/同期设备总数*100% 10% 10% 4 生产安全管理情况 生产安全事故次数 考核期内生产安全事故发生次数合计 5 设备维护与保养 设备维护情况 是否按照操作规程要求对设备进行保养与维护，是否按要求进行点检 10% 10% 5% 6 车间环境管理情况 车间卫生环境 地面平整清洁，无卫生死角；门窗光洁无损，通风换气好 7 本班组人员管理情况 规章制度的执行情况 培训实施情况 违纪违规现象的发生情况 本班组人员培训计划完成率 5% 第6节 生产计划专员 6.1 考核指标设计 生产计划的实施与协调 根据各种生产计划和生产任务，制定各类产品的具体生产数量和生产顺利 ·生产计划下达及时率 ·生产计划排程准确率 根据制订的生产计划，传达各项生产指令，并负责生产计划及生产指令的变更通知 生产计划的监督 对各生产车间进行日常生产的检查工作 ·生产计划完成率 ·补货订单达成率 —— 发现问题及时向有关领导汇报，并提出改进建议 —— 生产进度跟踪 对各生产车间的生产进度进行跟踪，随时掌握生产进度情况 根据实际需要，经生产部经理认可，调整生产计划 6.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 生产计划实施情况 考核指标 生产计划排程准确率 生产计划完成率 指标说明 生产计划排程无误次数/排程总次数*100% 实际生产量/计划生产量*100% 权重 30% 20% 停工待料时间 —— 20% 2 订单管理 补货订单达成率 补货订单按时按量执行次数/总补货订单数*100% 6.3 定性指标设计 序号 考核项目 3 生产计划的变更与传达 考核内容 生产计划变更的及时性 考核说明 没有延期的情况出现 权重 10% 15% 生产计划变更及时性 —— 4 生产计划资料管理 生产计划资料的完备性 相关文档资料齐全、完整 5% 第9章 设备部绩效考核指标设计 总指标 设备部绩效指标 1、万元产值维修费用率 2、大宗设备采购成本节约率 3、设备保养计划完成率 4、点检计划编制及时率 5、设备运行报告提交及时率 6、设备事故抢修及时率 7、设备故障修复率 8、设备故障停机率 9、设备完好率

10、设备统计报表提交及时率 第1节 设备部经理 1.1 考核指标设计 工作项 设备费用控制 采购成本 设备维修 设备经理考核指标 ·大宗设备采购成本节约率 ·外委维修费用控制 ·万元产值维修费用率 设备运行与维护 设备运行 ·设备运行报告提交及时率 ·设备故障停机率 设备维护 ·设备保养计划完成率 ·设备完好率 设备更新与改造 满意度管理 —— ·设备更新改造计划完成率 —— ·设备厂家对设备安装、维修等配合工作的满意度 ·生产车间对设备报修处理工作的满意度 ·操作工人对设备操作培训工作的满意度 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 设备费用控制 考核指标 大宗设备采购成本节约率 万元产值维修费用率 指标说明 采购大宗设备节约金额/大宗设备采购总额*100% 设备维修总费用/生产总产值*100% 2 设备运行与维护 设备运行报告提交及时率 设备故障停机率 设备运行报告及时提交数/设备运行报告提交总数*100% 设备故障停机台时/（设备实际开支台时+设备故障停机台时）*100% 设备保养计划完成率 实际完成设备保养项数/计划实施设备保养项数*100% 设备完好率 1-故障设备台数/设备总台数*100% 15% 10% 10% 5% 15% 权重 10% 3 设备更新与改造 设备更新改造计划完成率 实际更新改造设备台数/计划更新改造设备台数*100% 5% 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 外委维修费用控制 满意度评价 考核内容 外委维修费用控制在预算范围内 设备厂家对设备安装、维修等配合工作的满意度评价 生产车间对设备报修处理工作的满意度评价 操作工人对设备操作培训工作的满意度评价 第2节 设备工程师 2.1 考核指标设计 工作项 设备规范化管理 统计企业所有设备的材料的消耗，编制能源消耗定额标准 制定企业设备操作、维修作业等操作规程，并督促相关人员遵照执行 设备运行管理 负责对进厂设备进行协助安装、调试及验收工作 建立企业设备故障的防御预警系统，提高设备的安全运行水平 诊断各类设备故障，定期对设备运行状况进行数据分工作职责细分 负责编制、修订企业各类设备技术及管理文件 考核指标 设备技术及管理文件的完备性 能源消耗定额标准编制的质量 设备操作规程的执行情况 设备完好率 10% 5% 权重 10% 5% 析，及时发现并解决设备运行的潜在问题 设备维护 制订企业设备保养计划，报领导审批后贯彻执行 设备保养计划完成率 编制设备维修、技改、大修等费用预算，报领导审批 设备维修费用控制 负责企业设备的日常维护及设备故障的处理工作 负责联系并监督外部专业设备公司对本企业设备的大型维修工作 组织设备事故的抢修工作，以尽快恢复生产，减少事故损失 设备更新与改造 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 设备运行 考核指标 设备完好率 设备运行报告提交及时率 2 设备维护 设备保养计划完成率 设备故障修复率 指标说明 1-故障设备台数/设备总台数*100% 设备运行报告及时提交数/设备运行报告提交总数*100% 实际完成设备保养项数/计划实施设备保养项数*100% 修复设备故障数/发生设备故障数*100% 设备大修返修率 实际发生返修次数/同期发生大修次数*100% 5% 10% 10% 权重 15% 10% 制订企业设备的更新与改造计划，并负责实施 设备事故抢修及时率 设备更新改造计划完成率 设备故障跾率 设备大修返修率 设备事故抢修及时率 3 设备更新与改造 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 设备维修费用控制 设备操作规程的执行情况 6 能源消耗定额标准编制的质量 考核内容 设备更新改造计划完成率 设备事故抢修及时次数/设备事故发生总次数*100% 实际更新改造设备台数/计划更新改造设备台数*100% 15% 10% 权重 5% 10% 设备维修费用控制在预算的范围之内 严格执行各种设备的安全操作规程及企业的有关规定 建立本企业产品单位能耗指标体系，并制定与能源消耗定额相配套的能耗标准，以指导企业合理、高效地使用能源 5% 7 设备技术及管理文件的完备性 保证企业各项设备技术文件及设备管理文件完整、5% 无遗漏、无缺损 第3节 设备点检员 3.1 考核指标设计 工作项 点检准备 工作职责细分 根据企业设备点检标准，编制所辖设备的点检计划 针对所辖设备区域，编制设备点检路线图 点检实施 按规定对所辖设备实施点检作业，填写点检记录，并定期汇总 考核指标 设备点检计划编制的及时率 点检路线图编制的科学性 点检记录的填写质量 定期查阅生产操作作业日志，及时发现设备异常情况 对经抢修或临时处理的设备作进一步的诊断，并将诊断结果记入点检日志中 填写所辖设备的运行日报表、故障日报表，并定期汇总 点检处理 及时处理点检作业中发现的简单问题，并将处理结果记入点检日志中 将点检企业中发现的无需立即处理的设备问题敖企业设备检修项目 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 点检计划 考核指标 点检计划编制及时率 2 点检实施 设备异常情况发现及时率 3 点检处理 点检处理及时率 指标说明 设备异常情况发现及时率 设备诊断结果的准确性 点检报表完整性 点检处理及时率 —— 权重 15% 10% 10% 设备点检计划及时编制数/设备点检计划编制总数*100% 设备异常情况及时发现次数/设备异常情况发生总次数*100% 对于点检作业中发现的问题及时列入检修项目 3.3 定性指标设计 序号 4 考核项目 点检路线图编制科学性 考核内容 ·路线图包含点检员所辖区域设备的所有点检项目 ·路线图柯避免点检线路的重复和遗漏 权重 15% ·点检线路相对最智囊，时间最省，且便于检查 5 点检记录的填写质量 点检记录准确、完整，记录数据无错误、遗漏、缺失 6 7 设备诊断结果的准确性 点检报表完整性 设备诊断结果出错的次数 各类点检报表的缺失项数 10% 20% 20% 第4节 设备管理员 4.1 考核指标设计 工作项 设备验收 工作职责细分 核对货运票据与实际到货设备相符情况 检查设备包装完好情况，清点设备数量并填写验收单 核实设备的合格证、说明书、图纸等资料的齐全完整情况 建立设备验收台账，并对设备进行分类编号 设备保管 负责办理企业设备及配件的入库、出库手续 入库、出库手续办理及时率 定期整理、清查并盘点企业在库设备 对设备折旧、报废、出入库情况进行统计，并按时编制设备统计报表 资料管理 负责企业设备图纸、技术资料的登记与归档工作 建立并完善企业设备档案，确保设备相关资料的设备盘点及时率 设备统计报表提交及时率 设备资料文件归档率 设备资料的完整性 考核指标 ·设备验收出错次数 ·验收单填写准确性 准确与完整 4.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 设备验收 考核指标 指标说明 权重 10% 设备验收出错次数 货运票据与实际到货不相符、设备数量有差错、验收台账设置有误等差错次数 2 设备保管 入库、出库手续办理及时率 设备盘点及时率 入库、出库手续及时办理次数/入库、15% 出库手续办理总次数*100% 及时完成设备盘点次数/设备盘点总次数*100% 15% 设备统计报表提交及时率 3 资料保管 设备资料文件归档率 4.3 定性指标设计 序号 4 5 6 考核项目 验收单填写准确性 考核内容 设备统计报表及时提交次数/设备统计报表提交总次数*100% 及时归档文件资料数/应归档文件资料数*100% 15% 15% 权重 5% 15% 10% 验收单填写出错次数 设备验收台账的完备性 验收台账设置项目齐全、填写正确 设备资料的完整性 设备资料完整、无缺失、无遗漏 第10章 安全部绩效考核指标设计 总指标 安全部绩效指标 1、安全检查计划完成率

2、安全隐患整改情况 3、安全事故发生次数 4、安全事故处理及时率 5、安全事故损失额 6、千人工伤率

7、安全管理文件编制的质量 8、安全检查记录完整性 9、安全培训计划完成率 10、员工安全规范考试合格率 第1节 安全经理 1.1 考核指标设计 工作项 安全管理 安全检查 安全经理考核指标 ·安全检查计划完成率 ·安全隐患整改情况 安全事故控制 ·安全事故损失额 ·安全事故发生次数 ·安全事故处理及时率 ·千人工伤率 安全培训 ·安全培训计划完成率 ·员工安全规范考试合格率 满意度管理 员工管理 满意度评价 员工考核 ·企业各部门对安全部工作的满意度 ·安全部员工任职资格考核达标率 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 安全检查 考核指标 安全检查计划完成率 2 安全事故控制 安全事故损失额 指标说明 实际完成的安全检查工作项数/计划实施的安全检查工作项数*100% 由安全事故造成的直接经济损失额，包括伤亡支出、财产损失、救援及善后处理等费用 安全事故发生次数 考核期内企业各类生产安全事故发生次数 安全事故处理及时率 千人工伤率 安全事故及时处理次数/安全事故发生总次数*100% 因安全事故负伤及死亡人数/工总人数*100% 3 安全培训 安全培训计划完成率 员工安全规范考试合格率 4 员工管理 安全部员工任职资格考核达标率 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 安全隐患整改情况 考核内容 按照要求定期对企业进行安全隐患排查，发现并及时权重 10% 实际完成的安全培训项数/计划实施的安全培训项数*100% 安全规范考试合格人数/参加安全规范考试总人数*100% 任职资格考核达标人数/部门员工总人数*100% 5% 5% 10% 15% 10% 10% 15% 权重 15% 整改企业存在的各类安全隐患，并如实记录安全隐患整改记录 6 企业各部门对安全部工作的满意度 第2节 安全工程师 2.1 考核指标设计 工作项 安全规范执行 工作职责细分 制定企业安全生产管理制度及规范性安全指引，并监督各部门遵照执行 编制企业安全管理体系文件，并检查文件的合理性 安全检查 制订并实施各项安全检查计划，并做好安全检查记录，确保企业的安全生产工作顺利进行 安全检查计划完成率 安全检查记录完整、准确性 负责企业各部门及车间内的安全巡查工作，及时发现、治理并消除本企业安全事故隐患 安全隐患发现及时性 安全隐患整改率 安全事故发生次数 安全事故控制 编制安全生产统计报告，分析安全事故发生趋势，并提出相应的预防措施 组织安全事故现场的处理和抢险救援工作，并安全事故处理及时率 安全生产统计报告的质量 安全管理文件编制的质量 考核指标 安全管理制度的执行情况 考核期内企业各部门对安全部工作的平均满意度评价 5% 调查事故形成的根本原因 负责安全事故工伤人员的善后工作 安全培训 根据安全培训计划，具体负责企业员工各类安全培训事宜 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 安全检查与整改 考核指标 安全检查计划完成率 安全隐患整改率 指标说明 实际完成的安全检查工作项数/计划实施的安全检查工作项数*100% 整改完成的安全隐患项数/计划整改的安全隐患总项数*100% 2 安全事故控制 安全事故发生次数 安全事故处理及时率 3 安全培训 安全培训计划完成率 员工安全规范考试合格率 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 安全管理制度的执行情况 考核内容 认真贯彻执行企业各项安全管理制度，督促员工严格按照安全管理制度执行 权重 5% 考核期内企业各类生产安全事故发生次数 安全事故及时处理次数/安全事故发生总次数*100% 实际完成的安全培训项数/计划实施的安全培训项数*100% 安全规范考试合格人数/参加安全规范考试总人数*100% 5% 10% 15% 15% 5% 权重 10% —— 安全培训计划完成率 员工安全规范考试合格率 5 安全管理文件编制的质量 文件编制符合国家有关安全生产的法律法规的规定，并且符合企业所在行业的行业规范及标准 10% 6 安全检查记录的完整、安全检查记录准确、及时、完整、有效 准确性 5% 7 安全隐患发现及时性 及时发现安全隐患并进行有效预防与治理，避免安全事故的发生 10% 8 安全生产统计报告的质量 报告能真实反映企业的安全生产情况，为企业管理层作出科学决策提供真实可靠的数据支持 10% 第3节 安全管理员 3.1 考核指标设计 工作项 安全监督与检查 工作职责细分 监督企业各工种安全操作规程的执行 场所的现场巡视工作，检查并指导作业人员按照企业安全管理制度执行 具体负责安全隐患排查工作，确保安全隐患整改方案的实施 根据企业安全检查计划，具体负责企业的各项安全检查活动，并做好安全检查记录 安全事故处理 安全生产教育 协助调查处理企业的安全事故，并提交事故调查报告 协助开展企业各类作业人员的安全生产教育活动 安全事故调查报告提交及时率 安全规范考核合格率 安全检查记录完整性 安全隐患整改率 考核指标 安全操作规程执行情况 现场巡视工作完成情况 根据安全培训计划，安排企业员工参加各类安全培训 防护用品发放 安全文件资料保管 负责员工个人安全防护用品的信用、发放、使用及回收工作 负责企业安全记录、文件等资料的收集、整理和保管工作 安全培训覆盖率 安全防护用品发放及时率 安全文件、资料的完整性 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 安全隐患整改 2 安全事故调查 3 安全培训 安全事故调查报告提交及时率 安全培训覆盖率 考核指标 安全隐患整改率 指标说明 整改完成的安全隐患项数/计划整改的安全隐患总项数*100% 及时提交的安全事故调查报告次数/安全事故发生总次数*100% 当期实际参加安全培训员工数/应参加安全培训员工总数*100% 安全规范考核合格率 4 安全防护用品发放 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 安全操作规程执行情况 考核内容 督促员工严格遵守安全操作规程，杜绝违反安全操作规程情况的发生 权重 15% 安全防护用品发放及时率 安全规范考试合格人数/参加安全规范考试总人数*100% 安全防护用品及时发放次数/安全防护用品发放总次数*100% 15% 5% 10% 15% 权重 5% 6 现场巡视工作完成情况 要做好企业现场的巡视检查，对于现场发现的安全问题或隐患应及时处理 10% 7 8 安全检查记录完整性 安全检查记录数据真实、及时、准确、保管完好 15% 10% 安全文件、资料的完整性 各类安全管理文件完整、无缺损、无遗漏、无丢失 第11章 质检部绩效考核指标设计 总指标 质检部绩效指标 1、来料检验批次合格率 2、产品直通率 3、漏检率 4、成品检验准确率 5、产品出厂合格率 6、质量成本控制率 7、客户退货率 8、质量问题处理情况 9、质量培训计划完成率 10、质量管理体系建设情况 第1节 质检经理 1.1 考核指标设计 工作项 质量检验 来料检验 制程检验 质检经理考核指标 ·来料检验批次合格率 ·各道工序合格率 ·产品直通率 成品检验 ·漏检率 ·成品检验准确率 ·产品出厂检验合格率 质量管理 质量控制 ·质量成本控制率 ·客户退货率 质量管理体系 员工管理 —— ·质量管理体系建设情况 ·员工培训计划完成率 ·部门员工考核达标率 部门协作 —— ·部门协作满意度 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 来料检验 考核指标 来料检验批次合格率 2 制程检验 各道工序合格率 指标说明 来料检验合格批次/来料检验总批次*100% 各道工序产出合格数/各道工序产出总数*100% 产品直通率 工序1检验合格率*工序2检验合格率*……*工序N检验合格率 3 成品检验 漏检率 检验结果合格数中实际不合格数/检验总数中实际存在不合格数*100% 成品检验准确率 1-检验结果合格数中实际不不合格数/（检验结果不合格数-检验结果不合格10% 10% 10% 5% 权重 5% 数中实际合格数+检验结果合格数中实际不合格数）*100% 产品出厂检验合格率 4 质量管理 质量成本控制率 客户退货率 产品出厂检验合格数/产品出厂检验总数*100% 质量成本/产品销售收入*100% 客户因质量问题退回或拒收产品数/产品发运总数*100% 5 员工管理 员工培训计划完成率 部门员工考核达标率 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 6 质量管理体系建设情况 考核内容 企业质量管理体系外审、认证、复审等工作的完成情况 7 部门协作满意度 因质量问题被企业相关部门投诉次数 企业相关部门对质检工作的满意度 第2节 质检主管 2.1 考核指标设计 工作项 来料检验 工作职责细分 考核指标 5% 5% 权重 10% 实际完成员工培训项目/计划实施员工培训项目*100% 部门员工考核达标人数/部门员工总数*100% 5% 5% 10% 10% 10% 负责原材料进厂的质量检验工作，确保检验及时、来料检验合格率、来料在准确，满足企业用料要求 线质量问题批次发生率、用料部门满意度 制程检验 对与质量相关的各个制程环节进行巡检、确认 鉴定产品制造过程中的不合格品、不合格批次，防止不合格品流向下一道工序 成品检验 负责成品检验的日常监督与巡查工作，排查质量隐患，分离不合格品 漏检率、废品率、成品检验准确率、产品出厂检验合格率、客户验货批次合格率 定期进行成品、半成品质量分析 产品质量报告出具及时率 处理产品的质量异常问题 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 2 来料检验 制程检验 考核指标 来料检验合格率 各道工序返工率 指标说明 来料检验合格数/来料检验总数*100% 各道工序返工总数、各道工序产出总数*100% 各道工序合格率 各道工序产出合格数/各道工序产出总数*100% 3 成品检验 漏检率 检验结果合格数中实际不合格数/检验总数中实际存在不合格数*100% 废品率 成品检验准确率 废品数/总产品数*100% 1-检验结果合格数中实际不合格数/（检验5% 10% 10% 5% 权重 10% 5% 质量问题处理情况 各道工序返工率 各道工序合格率 结果不合格数-检验结果不合格数中实际合格数+检验结果合格数中实际不合格数）*100% 产品出厂检验合格率 4 质量控制 来料在线质量问题批次发生率 产品质量报告出具及时率 客户验货批次合格率 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 用料部门满意度 考核内容 因检验不及时延误用料部门正常工作运行次数 因原料的质量问题被用料部门投诉次数 6 质量问题处理情况 分析质量问题产生原因，并提出有效处理意见 处理质量问题应做到安全可靠、不留隐患 第3节 质量工程师 3.1 考核指标设计 工作项 质量成本 工作职责细分 负责企业质量成本核算标准的制定工作 负责质量成本中具体的数据核算与处理工作 考核指标 质量成本降低率、质量成本数据核算出错次数 权重 5% 5% 5% 5% 产品出厂检验合格数/产品出厂检验总数*100% 在线发现质量问题总数/来料总批次*100% 产品质量报告及时出具次数/应出具产品质量报告总次数*100% 客户检验产品合格批次、客户检验产品总批次*100% 10% 10% 5% 10% 质量控制 建立企业产品生产过程中的质量控制标准，并全面监控产品的质量状况 对生产现场出现的质量问题进行统计分析，提出处理意见，并形成分析报告 及时处理客户的产品质量投诉 产品质量合格率 产品质量分析报告的质量 客户质量问题处理情况 质量改进方案提交数 质量改进 负责企业产品质量的持续改进工作，并制定产品质量持续改进方案 对企业产品质量改进目标达成情况进行监督 质量改进目标达成情况 自问审核一次性通过率 质量管理体系 负责企业内、外部质量管理体系审核工作，嘴里管理评审决议，推动企业质量体系持续改进 负责企业质量管理体系方面的培训与宣传 质量培训计划完成率 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 质量成本 考核指标 质量成本降低率 指标说明 （1-本年度质量成本发生额/上一年度质量成本发生额）*100% 质量成本数据核算出错次数 2 3 质量控制 质量改进 产品质量合格率 质量合格产品数/产品总数*100% 考核期内质量成本数据核算出错次数 权重 质量改进方案提交数 考核期内提交的有效质量改进方案数 质量改进目标达成率 质量改进目标实际完成数/质量改进目标计划数*100% 4 质量管理外部审核一次性通过本企业质量管理体系参与外部谁机构的 体系 率 审核一资性通过率 质量培训计划完成率 实际完成的质量培训项目数/计划实施的质量培训项目总数*100% 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 考核内容 权重 产品质量分析报告的质量 ——，报告能全面完整反映企业产品质量的现状 10% ——，报告能指出企业产品质量存在的具体问题 ——，报告能提出有效的质量改进措施及建议 ——报告能为企业实施产品质量调控、做出质量管理决策提供科学依据 6 客户质量问题处理情况 处理客户质量问题投诉及时、有效 客户对质量问题处理的满意度 5% 5% 第4节 质检专员 4.1 考核指标设计 工作项 来料检验 工作职责细分 按照相关规定对原材料、外购件、外协件、包装物的质量进行检验 鉴定不合格原料并进行分离处理，防止不合格投入使用 制程检验 对产品制造过程中的各道工序进行巡检、检验，防止不合格品流向下一道工序 监控检验查出的不合格品，并对其进行检验标识 各道工序合格率 各道工序返工率 检验标识准确性 考核指标 来料检验完成及时率 来料检验合格率 成品检验 对生产各道工序的半成品进行质量检验 鉴定并分离不合格品和不合格批次，监督不合格品的处理工作 按照相关规定及时出具质检报告 漏检率、错检率、废品率、成品检验准确率、产品出厂检验合格率 质检报告出具及时率 质量检验记录的质量 在用质检仪器受检率 检验仪器完好性 文件记录 仪器管理 做好质量检验记录并妥善保管 妥善保管质检仪器，及时保养，定期送检 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 来料检验 考核指标 来料检验完成及时率 来料检验合格率 2 制程检验 各道工序返工率 各道工序合格率 3 成品检验 漏检率 各道工序返工总数/各道工序产出总数*100% 各道工序产出合格数/各道工序产出总数*100% 检验结果合格数中实际不合格数/检验总数中实际存在不合格数*100% 错检率 检验结果不合格数中实际合格数/检验总数中实际存在合格数*100% 废品率 废品数/总产品数*100% 5% 5% 10% 10% 5% 指标说明 来料检验及时完成次数/来料检验总次数*100% 来料检验合格数/来料检验总数*100% 5% 权重 10% 成品检验准确率 1-检验结果合格数中实际不合格数/（检验结果不合格数-检验结果不合格数中实际合格数+检验结果合格数中实际不合格数）*100% 10% 产品出厂检验合格率 4 质检仪器 在用质检仪器受检率 5 质检报告 质检报告提交及时率 4.3 定性指标设计 6 质量检验记录的质量 7 检验标识准确性 产品出厂检验合格数/产品出厂检验总数*100% 质检食品受检台数/在用质检仪器总台数*100% 质检报告及时出具次数/出具质检报告总次数*100% 5% 5% 5% 填写清楚，字迹清晰，表单整洁，无涂改 记录项目完整，数据真实，内容规范 在规定处贴上检验标签，注明检验日期、质检员工作编号 5% 5% 5% 8 检验仪器完好性 ——，仪器外表面无严重腐蚀，漆色完好 ——，仪器连接部位无裂纹、变形等缺陷 ——，仪器测量精度保持不变 10% 第12章 工程部绩效考核指标设计 总指标 工程部绩效指标 1、工程预算费用达成率 2、工程概预算误差率

3、工程质量合格率 4、施工进度计划按时完成率 5、竣工验收一次性通过率 6、工程安全事故发生次数 7、客户有效投诉次数 8、工程技术资料归档及时率 第1节 总工程师 1.1 考核指标设计 工作项 工程成本控制 工程成本 工程质量监督 技术问题建议 工程质量控制 工程概预算 总工程师考核指标 ·工程预算费用达成率 ·工程概预算误差率 ·工程成本降低率 ·针对重大技术问题所提建议的可行性、合理性 ·工程质量合格率 ·工程质量优良率 ·施工进度计划按时完成率 ·竣工验收一次性通过率 ·工程安全事故发生次数 满意度管理 协作单位满意度 客户满意度 员工管理 核心员工保留 员工培训 ·外部相关协作单位的满意度评分 ·客户有效投诉次数 ·核心员工保有率 ·培训计划完成率 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 工程成本控制 考核指标 指标说明 权重 10% 5% 工程预算费用达成率 实际工程费用/工程预算费用*100% 工程概预算误差率 工程成本降低率 内审审减额/施工方送审额*100% 工程成本降低额、工程成本额*100% 5% 质量合格的工程数/验收的工程总数*100% 10% 2 工程质量监督 工程质量合格率 工程质量优良率 质量评定在良好以上的工程项目数/工程验收项目总数*100% 5% 施工进度计划按时完成率 竣工验收一次性通过率 工程安全事故发生次数 客户有效投诉次数 3 员工管理 核心员工保有率 实际完工项目数/按求应完工项目数*100% 一次性通过验收项目数/申请验收项目总数*100% 考核期内工程安全事故发生次数 10% 10% 10% 考核期内客户的有效投诉次数 期未核心员工人数/考核期内核心员工人数*100% 10% 5% 培训计划完成率 实际完成的培训项目数/计划实施的培训项目数*100% 5% 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 考核内容 权重 4 针对重大技术问题所提建议的可靠性、合理性 所提合理化建议能保证主要施工技术使用的正确性和科学性，确保项目规划设计的完美 考核期内协作单位的平均满意度评分 10% 5 外部相关协作单位的满意度 5% 第2节 造价工程师 2.1 考核指标设计 工作项 工程预算 工作职责细分 负责工程项目投资估算的编制，对工程项目做出客观的经济评价 编制企业各项工程项目概算和预算 审查工程施工图纸，根据图纸会审和技术交底记录对工程预算进行调整 工程报价 协助领导做好工程项目的立项申报，并编制招投标估算价 负责工程招标文件、标底价、投票报价的编制及开工前的报批工作 负责工程合同的变更及合同价款的调整工作 工程控制 参与工程材料及设备的采购工作，审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划 对工程材料进行分析，复核材料价差 负责各施工阶段的造价控制及评审工作 工程决算 造价控制合理性 合同价款调整规范性 工程成本降低率 投票报价编制准确性 工程概预算误差率 预算调整准确性 考核指标 工程概预算编制准确性 负责竣工后的工程决算工作，并编制工程决算报告 工程决算报告提交及时负责工程款的支付审核工作 负责工程预决算文件资料的收集、整理和归档 工程索赔 负责计算索赔费用，并具体处理索赔事宜 率、工程预决算资料完备性 索赔费用计算合理性 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 工程概预算 考核指标 工程概预算误差率 2 3 工程成本 工程决算 指标说明 内审审减额+外审审减额）/施工方送审额*100% 15% 10% 权重 15% 工程成本降低率 工程成本降低额/工程成本额*100% 工程决算报告提交及时率 及时提交工程决算报告次数/提交工程决算报告总次数*100% 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 工程概预算编制的准确性 5 预算调整的准确性 考核内容 正确计算工程量，严格按照编制办法的规定选用适当费率，合理计算相关费用 根据外部变化对预算指标进行重新分配、归并或修正，从而提高预算的准确性 6 投票报价编制的准确性 能准确读图，理解招标文件，明确编标依据和评标办法，结合工程实际计算有关费用编制投票报价，为领导决策提供可靠的依据 7 合同价款调整的规范性 明确调整的具体范围、内容和方法，按规定程序进行调整 8 造价控制的合理性 严格控制工程项目实际发生费用额，力求在各个10% 5% 10% 10% 权重 10% 工程项目中合理使用人力、物力、财力，以取得较好的投资效益 9 工程预决算资料的完备性 10 索赔费用计算的合理性 工程预决算资料档案编号正确、整理规范、归档及时 索赔费用计算方法合理、金额准确 10% 5% 第3节 结构工程师 3.1 考核指标设计 工作项 方案设计 工作职责细分 根据企业结构方案设计规范，对工程项目进行前期技术调研，并提交调研报告 参与工程项目方案设计和初始设计阶段的工程技术研讨，拟订结构设计方案 施工图设计 编制结构设计文件，确保按时完成施工图并符合设计规范和要求 负责结构施工图主要部分的设计工作，并指导相关人员完成施工图将要部分的基础性设计工作 负责审核工程各阶段的结构设计图纸，确保图纸正确、完整、合理并能满足工程施工的需要 施工技术支持 按照工程成本控制指标，通过结构难处对结构设计提出优化建议 提供施工现场工作指导和技术支持，解决施工中遇到的技术难题和各种图纸变更问题 技术难题解决及时率 优化建议被采纳次数 工程图纸审核及时率 结构设计文件编制的质量 施工图的质量 考核指标 技术调研报告提交及时率 结构设计方案的质量 协调重大的设计变更，对施工管理中的技术核定的设计变更提出专项意见和建议 3.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 工程前期调研 考核指标 技术调研报告提交及时率 2 工程图纸审核 工程图纸审核及时率 3 工程技术支持 技术难题解决及时率 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 6 结构设计方案的质量 结构设计文件编制的质量 施工图的质量 考核内容 方案技术可行、经济合理 指标说明 技术变更意见被采纳次数 权重 15% 技术调研报告及时提交次数/技术调研报告提交总数*100% 工程图纸及时审核数/工程图纸审核总数*100% 技术难题及时解决数/技术难题总数*100% 10% 15% 权重 15% 结构设计文件内容齐全、用语规范、依据合理 15% 图纸齐全、表达准确、要求具体，能作为编制工程预算和施工组织设计的依据 15% 7 8 优化建议被采纳次数 技术变更意见被采纳次数 提出的优化建议被采纳的次数 提出的技术变更意见被采纳的次数 10% 5% 第4节 电气工程师 4.1 考核指标设计 工作项 工程项目工作职责细分 根据国家关于电气设备制造及安装验收规范，制定考核指标 —— 设计 企业电气工程管理规范 审核电气施工方案等技术文件，并监督实施 根据总体设计要求，进行工程项目的电气系统设计 技术文件审核及时率 设计方案一次性通过率 技术标准制定的规范性 工程招标及供货审核 负责电气工程有关材料、设备、分包工程的招标工作，并制定标书技术标准 负责施工图纸的审核工作，提出审图意见，并负责解决电气工程的图纸变更问题 制定工程项目的详细采购标准，并对供货商进行考察和选择 对供货商提供的工程材料和设备进行验货、调试、验收 施工图纸审核及时率 工程成本控制 电气材料设备合格率 工程监督与竣工验收 监督工程进度，及时发理并处理电气工程施工过程中的各类问题 负责电气设备及线路工程的竣工验收，并核查工程竣工资料 电气技术问题解决率 工程验收合格率 设备维护及资料保管 负责电气设备台账的日常维护及管理 整理并保管电气工程的施工记录及技术档案资料 设备台账完整性 施工记录缺失率 技术档案资料完整性 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 技术文件及设计方案审核 考核指标 指标说明 权重 5% 技术文件审核及时率 技术文件及时审核数/审核技术文件总数*100% 设计方案一次性通过率 2 施工图纸审核 设计方案一次性通过数/设计方案提交总次数*100% 15% 施工图纸审核及时率 施工图纸及时审核数/审核施工图纸总数*100% 10% 3 供货审查与技术支持 电气材料设备合格率 电气材料设备合格数/电气材料设备总数*100% 电气技术问题解决率 电气技术问题解决次数/电气技术问题发生总次数*100% 工程验收合格率 工程验收合格项数/工程验收总项数*100% 5% 15% 15% 4 施工记录 施工记录缺失率 施工记录缺失数/施工记录总数*100% 5% 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 技术标准制定的规范性 6 7 工程成本控制 设备台账的完整性 工程成本变动控制在预算的合理变动幅度之内 设备台账的格式与内容完整、统一、齐全，无缺项漏项 8 技术档案资料的完整性 第5节 暖通工程师

技术档案资料齐全，保管完善，无缺失，无破损 5% 10% 5% 考核内容 技术标准合理、科学、规范，符合企业要求 权重 10% 5.1 考核指标设计 工作项 工程方案设计 工作职责细分 制定企业暖通工程技术规范，并监督执行 制定暖通工程技术设计方案及施工方案，并监督实施 编制暖通工程项目招标文件及技术标准，并参与评标 工程采购与合同洽商 制定暖通工程材料采购工作中的技术标准 审核暖通施工图纸，并提出图纸的优化设计方案 负责水暖、通风空调、供水排水、供热等工程项目合同价款的洽商 工程监督与技术支持 对工程进度、质量、安全、文明施工情况进行检查和监督，保证工程质量 负责协调工程材料供应、配给等问题，提供技术指导并解决技术问题 施工记录与资料保管 做好暖通工程的施工记录 整理并保管暖通工程技术档案及资料 施工记录缺失率 技术档案资料完整性 技术问题解决及时率 工程按时完成率 优化设计方案提交及时率 工程成本控制 考核指标 技术方案一次性通过率 施工方案可行性 招标文件编制质量 5.2 量化指标设计 1 方案设计 技术方案一次性通过率 优化设计方案提交及时率 技术方案一次性通过次数/技术方案提交总次数*100% 优化设计方案一次性通过次数/优化设计方案提交总次数 5% 10% 2 工程控制与支持 工程按时完成率 按时完成工程项目数/工程项目总数*100% 15% 技术问题及时解决率 3 施工记录 施工记录缺失率 技术问题及时解决次数/技术问题发生总次数*100% 施工记录缺失数/施工记录总数*100% 15% 5% 5.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 施工方案可行性 考核内容 施工方案能够针对工程特点，安全、可靠，在技术和经济上可行 5 招标文件编制质量 内容应包括招标技术要求、投票人资格标准、投票报价要求和评标标准等以及拟签订合同的主要条款 6 7 工程成本控制 技术档案资料完整性 工程成本控制在预算的合理变动幅度之内 技术档案资料完整、保管完好 15% 5% 15% 权重 15% 第6节 工程监理 6.1 考核指标设计 工作项 工程开工准备 工作职责细分 组织项目开工前的准备会议，检查开工条件 组织图纸会审和设计交底 考核指标 会议的有效性 图纸会审及时性 设计交底及时率 审核施工单位提交的资料和施工方案，并提出改进建议 改进建议的合理性 对分包单位资质进行审查，并签署开工报告 工程监控 审核施工单位提交的详细的月进度计划，并监督执行 审查进入施工现场的工程材料和设备，并做好监理记录和设备台账的登记工作 每天对施工部位进行巡视、检查施工质量、、安全情况，并做好巡视记录 对发现的工程质量、进度或安全等问题提出书面处理意见 对工程整改情况进行跟踪检查，并做好记录工 程整改记录完整性 工程质量合格率 巡检记录完整性 工程进度计划按时完成率 设备台账登记及时性 审查承包人的竣工报告，按照程序进行陷落、分部、工程验收一次性通过分项工程验收 率 工程质量优良率 资料管理 负责工程监理资料的收集、标识、整理、编目、保存工作 认真记录监理日记 6.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 设计交底 考核指标 设计交底及时率 指标说明 设计交底及时次数/设计交底总次数*100% 2 工程监控 工程进度计划按时完成率 实际完工项目数/按进度要求应完工项目数*100% 10% 权重 5% 监理日记的完整率 监理资料的完整性 工程质量合格率 质量合格的工程数/验收的工程总数*100% 15% 工程验收一次性通过率 工程质量优良率 一次性通过验收项目数/申请验收项目总数*100% 质量评定在良好以上的工程项目数/工程验收项目总数*100% 10% 5% 3 监理日记 监理日记完整率 （1-日记缺失的天数/施工总天数）*100% 10% 6.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 会议的有效性 考核内容 权重 明确监理程序、检查开工前各项准备工作就绪情况，5% 确认开工条件 5 图纸会审的及时性 图纸进入现场应立即进行会审，以确保工程质量和进度，避免返工和浪费 10% 6 改进建议的合理性 改进建议在技术上可行、经济有效，有利于企业施工生产技术的改进和完善 5% 7 设备台账登记的及时性 设备台账及时登记和调整 5% 8 9 巡检记录的完整性 工程整改记录的完整性 巡检记录数据完整、准确，填写规范 内容完整，无缺项漏项 5% 5% 10 监理资料的完整性 监理资料齐全、完整，数据真实、准确，无缺漏 10% 第7节 施工员 7.1 考核指标设计 工作项 施工布局与任务安排 工作职责细分 根据施工现场合理规划和布局现场平面图，并负责所承担的作业区内的施工组织安排工作 编制各施工班组的月进度计划表，并向各班组下达施工任务书及材料限额领料单 施工监督与问题处理 督促施工材料、设备按时进场并处于合格状态，防止其损坏和影响工程质量 认真履行施工合同条款，严格按照施工组织设计和施工进度进行施工，保证施工按时顺利进行 协调施工人员的施工进度，监督施工人员按规范施工，确保工程的质量与安全 及时发现并处理施工中出现的问题 协助进行工程竣工交付和验收工作 施工资料管理 按时准确记录施工日记，按时填写各种有关施工原始记录、隐蔽工程的检查记录和工程日志 负责工程建设各阶段施工文件、资料的收集和汇总工作 7.2 量化指标设计

问题解决及时率 工程验收合格率 检查记录准确性 施工日志完整率 文件资料归档率 工程质量合格率 考核指标 现场平面图布局合理性 工程材料、设备合格率 工程材料、设备合格率 施工合同条款执行率 序号 量化项目 1 工程计划与准备 考核指标 月进度计划编制及时率 工程材料、设备合格率 指标说明 及时编制的月度计划数/应编制月度计划数*100% 质量合格的材料、设备数/材料、设备总数*100% 执行的合同条款数/施工合同条款总数*100% 质量合格的工程数/验收的工程总数*100% 权重 10% 5% 2 工程实施与监督 施工合同条款执行率 工程质量合格率 15% 10% 问题解决及时率 及时解决问题次数/问题发生总次数*100% 10% 工程验收合格率 验收合格工程项目数/验收工程项目总数*100% 15% 3 工程资料管理 施工日志完整率 （1-施工日志缺失天数/施工总天数）*100% 10% 文件资料归档率 文件资料实际归档数/文件资料应归档数*100% 5% 7.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 现场平面图布局合理性 考核内容 确保已占用场地能为施工服务，并尽可能减少荒地、废角 5 检查记录准确性 检查记录数据准确、真实，无残缺项 5% 权重 15% 第13章 物业部绩效考核指标设计 总指标 物业部绩效指标 1、月物业管理费收缴率 2、检修养护计划完成率 3、消防培训计划完成率 4、共用设施设备完好率 5、维修及时率 6、绿化覆盖率 7、环境卫生达标率

8、业主对物业管理的有效投诉次数 9、业主对物业管理的满意度评价 第1节 物业经理 1.1 考核指标设计 工作项 费用管理 主营业务收入 部门预算控制 物业管理费收缴 物业管理 物业检修、环境及安保管理 物业经理考核指标 ·年度主营业务收入目标达成率 ·部门预算费用达成率 ·月物业管理费收缴率 ·检修养护计划完成率 ·共用设施设备完好率 ·环境卫生达标率 ·绿化完好率 ·消防安全事故发生次数 ·治安事件发生次数 业主满意度管理 业主满意度 员工管理 员工考核 业主投诉 ·业主有效投诉次数 ·有效投诉处理及时率 ·业主满意度评分 ·员工绩效考核平均得分 1.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 考核指标 费用管理 年度主营业务收入目标达成率 指标说明 年度主营业务实际收入/年度主营业务收入目标*100% 10% 权重 10% 部门预算费用达成率 部门实际费用支出/部门预算支出*100% 月物业管理费收缴率 每月实收管理费金额/每月应收管理费金额*100% 2 物业管理 部门工作计划完成率 工作计划实际完成项数/部门工作计划总项数*100% 检修养护计划完成率 实际检修养护数/计划检修养护数*100% 共用设施设备完好率 共用设施设备完好数/共用设施设备总数*100% 环境卫生达标率 环境卫生考评达标次数/环境卫生考评总次数*100% 绿化完好率 完好的绿化面积/绿化总面积*100% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 消防安全事故发生次数 治安事件发生次数 3 投诉管理 业主有效投诉次数 考核期内消防安全事故发生次数 5% 考核期内治安事件发生次数 考核期内业主对物业管理服务的投诉次数 5% 10% 有效投诉处理及时率 及时处理有效投诉次数/处理有效投诉总数*100% 1.3 定性指标设计 序号 4 5 考核项目 业主满意度评分 员工绩效考核平均得分 考核内容 考核期内业主对物业管理服务的综合满意率评分 考核期内物业部员工绩效考核平均得分 5% 权重 10% 5% 第2节 维修主管 2.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 入户维修及时率 业主维修服务 受理业主的维修申请，安排维修工在约定时间为业主提供入户维修服务 核查维修记录，并依据维修记录对业主进行维修报务回访 公共设施维修养护 负责做好辖区内公共设施的维修保养工作 开展土建工程巡检工作，掌握土建工程现状，发现问题及时处理 做好公共设施维修养护记录，以备查验 维修服务回访率 业主对维修的满意度 公共设施完好率 问题处理及时率 维修养护记录完整性 文件资料管理 负责收集、整理维修养护相关文件资料，并及时存 文件资料存档率 2.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 物业维修 考核指标 入户维修及时率 指标说明 及时入户维修作业次数/业主报修总数*100% 维修服务回访率 维修服务回访次数/维修服务总次数*100% 2 公共设施管理 公共设施完好率 问题处理及时率 完好公共设施数/公共设施总数*100% 15% 及时处理问题次数/问题发生总次数*100% 3 文件资料管理 文件资料存档率 文件资料存档数/文件资料总数*100% 10% 10% 15% 权重 15% 2.3 定性指标设计 序号 4 5 考核项目 考核内容/说明 权重 20% 15% 业主对维修服务的满意度 业主对维修服务的满意度评价 维修养护记录完整性 维修养护记录完整、数据准确，无缺项漏项 第3节 环境主管 3.1 考核指标设计 工作项 绿化管理 工作职责细分 考核指标 编制年度绿化工作计划，并分配具体的绿化工作任务 绿化工作计划完成率 对辖区内绿化工作进行检查，发现问题及时处理 绿化覆盖率 问题处理及时率 做好病虫害防治工作，将病虫害损失降到最低 病虫害损失额 保洁管理 根据国家相关规定，编制保洁服务标准和保洁作业程序，合理给保洁人员工作分配任务 保洁服务标准编制规范性 保洁作业程序编制合理性 对保洁工作进行监督、检查 月垃圾清运及时率 环境卫生达标率 业主对保洁工作的满意度 器具管理 负责绿化及保洁器具的登记、入库、发放及回收工作 器具相关记录完整性 负责绿化及保洁器具的日常养护、保管工作 绿化、保洁器具完好率 3.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 绿化管理 考核指标 绿化工作计划完成率 绿化覆盖率 指标说明 实际完成的绿化工作计划项数/绿化工作计划项数*100% 绿化种植物水平投影面积/建设用地总面积*100% 问题处理及时率 及时处理问题次数/问题发生总次数*100% 病虫害损失额 2 保洁管理 月垃圾清运及时率 病虫害损失额控制在最小数额内 按时清运垃圾次数/每月清运垃圾总次数*100% 5% 15% 5% 10% 权重 15% 环境卫生达标率 环境卫生考评达标次数/环境卫生考评总次数*100% 10% 3 器具保管 绿化、保洁器具完好率 完好绿化、保洁器具件数/绿化、保洁器具总件数*100% 10% 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 考核内容/说明 权重 5% 保洁服务标准编制规范性 服务标准项目齐全，内容完整，定性与定量相结合，能为保洁作业提供考核依据 5 保洁作业程序编制合理性 能将作业内容、路线、时间合理分配，使保洁人员高效快速完成作业 5% 6 7 业主对保洁工作的满意度 业主对物业保洁工作的满意度评价 器具相关记录完整性 记录完整、准确、真实，无缺项漏项 15% 5% 第4节 安保主管 4.1 考核指标设计 工作项 治安管理 工作职责细分 考核指标 根据物业出入管理制度，负责辖区内人员的出入管理 业主对治安的投诉次数 对辖区进行治安巡查，发现异常情况及时处理 编制保安人员业务培训计划，做好保安人员的培训管理工作，提高保安人员的服务水平 负责辖区内治安突发事件的处理工作，并协助所在区域公安机关进行治安案件的侦破工作 治安事件发生次数 保安人员培训计划完成率 突发性事件处理及时率 消防管编制物业防火安全责任制度，并负责贯彻落实 防火安全责任制度编制理 负责辖区内消防检查工作，发现异常及时处理 对企业员工进行消防安全培训，增强员工消防意识 质量 火灾事件发生次数 消防培训计划完成率 做好消防设施、设备的检修与保养工作，确保其完好、消防设施设备完好率 有效 车辆管理 负责辖区内机动车辆进出、停放及收缴费用管理 年车辆管理费用收缴完成率 业主对车辆管理工作的满意度 对辖区内的交通安全事故、车辆丢失事故及时进行处理，并配合相关机构展开调查 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 治安管理 考核指标 业主对治安的投诉次数 治安事件发生次数 保安人员培训计划完成率 突发性事件处理及时率 2 消防管理 火灾事件发生次数 指标说明 考核期内业主因治安问题向物业部门提出的有效投诉次数 辖区内治安事件发生次数 实际完成的保安培训项目数/计划实施的保安培训项目总数*100% 突发事件及时处理次数/突发事件发生总次数*100% 考核期内火灾事件发生次数 5% 15% 5% 5% 15% 权重 10% 事故处理及时率 消防培训计划完成率 实际完成的消防培训项目数/计划实施的消防培训项目总数*100% 消防设施设备完好率 消防设施设备完好数/消防设施设备总数*100% 3 车辆管理 年度车辆管理费收缴完成率 事故处理及时率 年度车辆管理费实收金额/年度车辆管理费应收金额*100% 及时处理事故次数/事故发生总次数*100% 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 防火安全责任制度编制质量 5 业主对车辆管理工作的满意度 第5节 车辆管理员 5.1 考核指标设计 工作项 停车场及设备管理 工作职责细分 负责停车场内的车位规划、出入口及停车标识设立工作 负责停车场防盗防损设备、照明设备和消防器械及设施的配备与更新工作 车辆进出管理 负责对进出停车场的车辆进行验证发牌、收牌及登记工作 登记信息完整性 考核指标 业主对停车场管理的满意度 设施设备完好率 考核内容 防火安全责任制度内容完整，项目齐全，分工明确，责任落实到人 考核期内业主对车辆管理工作的满意度评价 15% 权重 5% 5% 15% 5% 车辆进出高峰期间，做好停车场的机动车引导、停放安排及疏散工作 车辆收费管理 为辖区内有固定车位的机动车辆办理有偿使用手续，颁发停车证 对非固定的外来车辆及临时停放车辆按规定收取停车费 5.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 2 3 考核指标 指标说明 车辆疏散及时性 停车证发放率 停车费按时收缴率 权重 10% 20% 20% 设施设备管理 设施设备完好率 停车证发放 停车费收缴 停车证发放率 停车费按时收缴率 完好设施设备数/设施设备总数*100% 实发停车证数/应发停车证数*100% 停车费按时收缴次数/停车费收缴总次数*100% 5.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 业主对停车场管理的满意度 5 6 登记信息完整性 车辆疏散及时性 登记信息完整，无缺失 及时疏散进出车辆，确保车辆进出顺畅 15% 15% 考核内容/说明 考核期内业主对停车场管理的满意度评价 权重 20% 第14章 物流部绩效考核指标设计 总指标 物流部绩效指标 1、配送计划完成率 2、货物准时送达率

3、货损率 4、回款率 5、库容利用率 6、运力利用率 7、货物装卸效率

8、客户对物流配送的满意度评价 第1节 物流经理 1.1 考核指标设计 工作项 物流费用与成本控制 物流配送管理 部门预算控制 物流成本 订货发货 物流经理考核指标 ·部门预算达成率 ·单位成本物流成本率 ·配送计划完成率 ·订货周期 ·按时发货率 货物运输 ·货物准时送达率 ·货损率 货物装卸 货款回收 客户满意度管理 客户满意度 1.2 量化指标设计

客户投诉 ·货物装卸效率 ·回款率 ·客户有效投诉次数 ·客户投诉处理情况 ·客户对物流配送的满意度评价 序号 量化项目 1 部门预算 考核指标 部门预算达成率 指标说明 部门实际发生费用额/部门预算总额*100% 权重 10% 2 物流成本控制 单位物流成本率 物流成本/企业总成本*100% 5% 3 配送计划 配送计划完成率 实际完成配送业务数/计划完成配送业务数*100% 10% 4 订货发货 订货周期 按时发货率 客户从发出订单到收到货物的时间 按时发货次数/发货总次数*100% 货物准时送达订单数/发货订单总数*100% 5% 5% 15% 5 货物配送 货物准时送达率 货损率 货物装卸效率 货物损失数量/货物问题*100% 标准装卸作业人时数/实际装卸作业人时数*100% 15% 5% 6 7 货款回收 客户投诉 回款率 客户有效投诉次数 实收货款金额/应收货款金额*100% 10% 考核期内客户对物流配送的有效投诉次数 10% 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 8 客户投诉处理情况 考核内容 及时、有效处理客户投诉，确保客户对投诉处理结果感到满意 9 客户满意度 考核期内，客户对物流配送的满意度评价 5% 权重 5% 第2节 仓储主管 2.1 考核指标设计 工作项 货物入库管理 工作职责细分 负责货物堆放场地、储位的安排工作，充分做好接收货物的准备工作 考核指标 库存结构合理性 库存周转率 负责入库货物的验收工作，确保无误后签字确认 入库货物合格率 货物在库管理 按照发货线路、货物属性合理安排货物的储位，并做好货物的隔离，确保库容最大化利用和货物的安全存放 指导相关人员按照要求填写、张贴货物标签，并检查货物标签张贴情况 负责仓库和货物的安全管理，保持仓库干净、整齐，并做好防火、防潮、防盗工作 货物出库管理 根据发货单内容组织相关人员清点出库货物 指导相关人员办理货物出库手续 仓库账务管理 负责货物出入库台账管理，对出入库货物及时进行账务处理 定期组织库存货物的盘点工作，做到账、卡、物相符 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 仓库管理 考核指标 库存周转率 指标说明 权重 账货相符率 盘点任务按时完成率 发货准确率 出库手续办理情况 账务处理及时率 库容利用率 库存货物养护情况 库存货损率 仓库安全事故发生次数 考核期内出库部金额/同期平均库存金额*100% 10% 库容利用率 库存货损率 仓库安全事故发生次数 2 出入库管理 入库货物合格率 发货准确率 3 4 账务处理 货物盘点 账货相符率 盘点任务按时完成率 2.3 定性指标设计

序号 考核项目 库存货物所占面积/仓库总面积*100% 识破货物损失数量/识破货物总量*100% 考核期内仓库安全事故发生次数 15% 15% 5% 质量合格的入库货物数/入库货物总量/100% 5% （1-发货出错批次/发货总批次）*100% 账货相符笔数/货物存储总笔数*100% 实际完成的盘点任务数/应完成盘点任务数*100% 10% 10% 5% 考核内容 库存总量中各品类之间及各品类内部的存储结构达到一定的合理性 权重 5 库存结构合理性 10% 5% 6 库存货物养护情况 根据库存货物性能，结合使用通风、密封、吸潮、排水等调节措施，确保在库货物的质量性能和安全 7 8 出库手续办理情况 账务处理及时性 严格出库手续办理货物出库，且手续办理及时、准确 5% 及时、准确地对进出库货物进行账务处理 5% 第3节 运输主管 3.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 考核指标 运输路线规划 根据目的地，设计、选择最佳送货路线，并组织运输 根据货物特点，选择合理的运输方式，有效搭配每条运输路线运送的货物 运输任务完成率 货物准时送达率 货物运输管理 负责组织、调度运输车辆，严格控制运输费用 运力利用率 运输成本率 组织相关人员对货物在运情况进行确认，随时掌握货物运输状况，以便及时解决突发事件 货物交接手续办理 货物运输前，同仓储人员办理货物出库手续，并签字确认 货物抵达目的地时，督促相关人员办理货物交接验收手续，并与客户进行运输费用结算 车辆与驾驶员管理 组织建立车辆管理信息库，记录、核实车辆资料并整理归档 制订车辆检修、养护计划，保证车辆性能良好及出车安全 负责驾驶员的日常管理工作，确保驾驶员遵守交通规则，做到安全行车 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 货物运输 考核指标 指标说明 运输货损率 运输安全事故发生次数 手续办理情况 运输费用结算准确率 车辆资料完整性 车辆检修、养护计划完成率 交通违章次数 权重 5% 15% 运输任务完成率 实际完成运输任务数/运输任务总数*100% 货物准时送达率 货物准时送达订单数/发货订单总数*100% 运力利用率 考核期内货物周转量/核定运输工具吨位公里数*100% 10% 运输成本率 运输货损率 运输安全事故发生次数 交通违章次数 运输费用结算准确率 2 车辆养护 车辆检修、养护计划完成率 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 3 4 手续办理情况 车辆资料完整性 运输成本/运输货物实际价值*100% 运输货物损失数量/运输货物总量*100% 考核期内运输安全事故发生次数 15% 15% 10% 考核期内运输车辆出现交通违章次数 （1-运输费用结算出错次数/运输费用结算总次数）*100% 实际完成检修保养项目数/计划实施检修保养项目数*100% 10% 5% 5% 考核内容 货物出库、交接手续齐全，办理及时、准确 车辆资料完整、无缺失 权重 5% 5% 第4节 装卸主管 4.1 考核指标设计 工作项 货物装卸搬运 工作职责细分 负责指挥装卸工人进行到达货物、返程货物的装卸工作 负责组织人员利用装卸设备对货物进行放置场所、指定位置或运输设备之间的移动，确保货考核指标 卸货任务完成及时率 装卸工时效率 货物完好率 装卸设备开工率 物堆码符合要求 组织装卸工按要求装好货物，确保准时发货 单位人时工作量 客户对装卸作业的满意度 装卸设备管理 负责装卸搬运设备、工具的登记、造册、台账管理 组织人员对装卸设备、工具进行日常保养和维护，并定期检查 设备、工具台账完整性 设备、工具完好率 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 货物装卸管理 考核指标 装卸任务完成及时率 装卸工时效率 货物完好率 指标说明 及时完成装卸任务次数/接受装卸任务总次数*100% 装卸作业总量/装卸工进数*100% （1-装卸货物损失数量/装卸货物总量）*100% 单位人时工作量 装卸作业总量/（作业人数*作业时间）*100% 2 装卸设备、工具管理 装卸设备开工率 装卸设备实际开动时间/装卸设备标准开动时间*100% 设备、工具完好率 设备工具完好数/设备工具总数*100% 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 3 考核内容 权重 10% 10% 15% 10% 15% 15% 权重 15% 设备、工具台账完整性 装卸设备、工具台账完整，记录项目清晰、准确 4 客户对装卸作业的满意度 考核期内客户对装卸作业的满意度评价 10% 第5节 调度员 5.1 考核指标设计 工作项 货物调度 工作职责细分 根据客户订单或托运单制订合理的货物调度计划，并进行货物调度 负责通知相关部门及时做好货物的装载准备工作 车辆调度 根据日到货、返程货物量，合理制订出车计划，调度运输车辆 及时通知运输人员做好货物运输作业的准备工作 负责在运车辆的跟踪工作，并及时通知驾驶员就近提取客户托运的货物 监控在运车辆的运输状况，发现异常立即通知相关人员协助处理 货物准时送达率 在运车辆异常情况反馈 5.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 货物调度 考核指标 调货指令下达及时率 货物提取及时率 2 车辆调度 运力利用率 指标说明 权重 货物提取及时率 运力利用率 车辆调配合理性 考核指标 调货指令下达及时率 （1-延误货物送达次数/货物调度总次数）20% *100% 及时提取货物次数/提货总次数*100% 考核期内货物周转量/核定运输工具吨位15% 15% 公里数*100% 货物准时送达率 5.3 定性指标设计 序号 3 考核项目 车辆调配合理性 考核内容 对运货车辆进行科学、合理的调度，减少车辆空驶里程，提高车辆利用效率，降低运输成本 4 在运车辆异常情况反馈 第6节 配送员 6.1 考核指标设计 工作项 货物配送 工作职责细分 根据客户订单及具体的配送任务，对配送货物进行打包处理 按照企业标准和客户要求，将货物及时、准确地送到指定地点 货款回收 协助客户完成货物验收工作，并向簶收取货款，及时将客户签收单及货款交回公司 办理货物交接手续，应客户要求向其提供发票 收集并记录客户对所供货物质量的反馈意见 单据保管 定期整理并上交配送单据及相关资料 考核指标 配送任务完成率 货物准时送达率 配送差错率 货物破损率 签收单返回率 货款回收率 手续办理情况 客户意见反馈情况 配送单据缺失率 及时发现在运车辆的异常情况，并及时反馈给相关人员进行处理 15% 权重 15% 货物准时送达次数/送货总次数*100% 20% 6.2 量化指标设计 序号 量化项目 考核指标 指标说明 权重 1 货物配送 配送任务完成率 实际完成的配送任务数/应完成配送任务总数*100% 15% 货物准时送达率 配送差错率 货物破损率 2 单据及货款回收 货款回收率 配送单据缺失率 6.3 定性指标设计 序号 3 4 考核项目 手续办理情况 客户意见反馈情况 签收单返回率 货物准时送达次数/送货总次数*100% 货物配送出错次数/送货总次数*100% 送货损失数量/送货总量*100% 签收单实际返回数/签收单应退回总数*100% 货款实际回收金额/应收货款金额*100% 配送单据缺失数/配送单据总数*100% 15% 15% 10% 10% 15% 5% 考核内容 手续齐全，办理准确无误 权重 5% 将客户意见真实、客观、及时地反馈给相关人员，10% 并协助其进行处理 第15章 财务部绩效考核指标设计 总指标 财务部绩效指标 1、公司财务预算达成率 2、资金利用率

3、日常核算工作准确性、及时性 4、会计报表编制准确性

5、现金收付业务办理准确性、及时性 6、银行存款业务办理准确性、及时性

7、对账结账准确性、及时性 8、财务报告的质量 9、税金缴纳准确性 10、融资计划完成率 第1节 财务总监 1.1 考核指标设计 工作项 财务 财务 财务总监考核指标 ·净资产收益率 ·年度主营业务收入目标达成率 ·财务计划提交及时率 ·财务预算达成率 ·财务分析报告的质量 投资融资 ·投资计划完成率 ·融资计划完成率 会计 会计处理 应收账款 资金 ·账务处理工作的准确性、及时性 ·应收账款周转率 ·资金利用率 ·资金供应及时性 税务 审计 其他 —— —— 管理制度 企业内控 ·税务工作计划完成率 ·审计工作计划执行率 ·企业财务管理制度贯彻落实情况 ·企业内控基本规范执行情况 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 公司经营状况 考核指标 净资产收益率 年度主营业务收入目标达成率 2 财务计划 财务计划提交及时率 3 财务预算 指标说明 净利润/平均净资产*100% 年度主营业务实际收入/年度主营业务收入目标*100% 财务计划及时提交次数/财务计划提交总次数*100% 10% 5% 权重 10% 10% 财务预算达成率 年度财务实际支出/年度财务预算支出*100% 4 5 6 7 8 资金 应收账款 投资 融资 税务 资金利用率 流动资金总额/营业收入总额*100% 5% 5% 5% 10% 5% 应收账款周转率 营业收入/平均应收账款余额*100 投资计划完成率 实际投资数额/计划投资数额*100% 融资计划完成率 实际融资数额/计划融资数额*100% 税务工作计划完成率 已完成的税务工作项数/计划完成的税务工作项数*100% 执行的审计工作项数/计划执行的审计工作项数*100% 9 审计 审计工作计划执行率 5% 1.4 定性指标设计 序号 考核项目 10 11 12 财务管理制度 资金供应情况 财务分析报告的考核内容 企业财务管理制度贯彻落实情况 资金供应充足、及时 财务分析报告数据真实、准确，符合评估标准 权重 5% 5% 5% 质量 13 14 账务处理工作 企业内控 使用者对报告的满意度评分 账务处理工作的准确性、及时性 企业内控基本规范执行情况 5% 5% 第2节 财务经理 2.1 考核指标设计 工作项 财务 财务 财务经理考核指标 ·资产收益率 ·年度主营业务收入目标达成率 ·财务预算控制情况 ·财务分析报告的质量 ·财务报表完成的准确性、及时性 融资 资金 会计 会计处理 应收账款 ·融资计划完成率 ·资金供应及时性 ·账务处理的准确性、及时性 ·应收账款周转率 ·应收账款回收率 税务审计 税务 审计 其他 工作计划 企业内控 员工管理 2.2 量化指标设计

·税务处理的有效性 ·审计工作的有效性 ·部门工作计划完成率 ·企业内控基本规范执行情况 ·部门内部员工任职资格达成率 序号 量化项目 1 公司经营状况 考核指标 净资产收益率 年度主营业务收入目标达成率 指标说明 净利润/平均净资产*100% 年度主营业务实际收入/年度主营业务目标收入*100% 实际完成的工作项数/计划完成的工作项数*100% 营业收入/平均应收账款金额*100% 应收账款回收额/应收账款占用发生额*100% 权重 10% 10% 2 工作计划 部门工作计划完成率 5% 3 应收账款 应收账款周转率 应收账款回收率 5% 5% 4 5 融资 员工管理 融资计划完成率 部门内部员工任职资格达标率 实际融资数额/计划融资数额*100% 部门员工任职资格达标人数/部门员工总人数*100% 5% 5% 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 6 7 8 9 10 11 财务报表 账务处理 税务处理 财务预算控制情况 资金供应情况 财务分析报告的质量 考核内容 监督企业及各部门严格按照预算执行各项费用 资金供应、调度能满足企业业务发展需要 财务分析报告数据真实、准确，符合评估标准 能为企业决策层提供及时、可靠的有效依据 按月、季、年度及时准确上报各类财务报表 企业账务处理准确、及时，确保账实相符 合理进行税务筹划，充分利用国家政策享受税收优惠 5% 5% 5% 权重 10% 10% 10% 12 审计工作 对审计事项做出客观、真实评价，并对发现的问题给出有效的审计处理意见 5% 13 企业内控 企业内控基本规范执行情况 5% 第3节 财务主管 3.1 考核指标设计 工作项 财务 工作职责细分 编制财务预算，呈报上级批准后贯彻执行 控制、监督企业各项费用支出情况 定期汇总、分析企业的成本控制情况 考核指标 财务预算编制及时率 财务费用控制情况 成本控制分析报告提交及时率 对企业的整体财务运行状况进行分析，做出书面报告 会计 负责企业日常的会计核算，准确、及时登记并审核会计账目 附注编制企业的各类会计报表，及时提供完整的财务数据 定期清理往来账户，及时催收和清偿款项，做好账务核对工作 应收账款周转率 对账、结账工作的准确性 税务 组织企业各类税收筹划工作，拟订实施税务筹划方案 审核、汇总企业的各类税务报表，按时完成纳税申税务账务处理差错率 税务报表提交及时率 会计报表编制准确性 日常核算工作的准确性 财务分析报告的质量 报工作 审计 审查企业对外提供的会计报表，保证会计资料真实、可靠 配合审计人员做好企业的各项审计工作，并按照审计意见书贯彻执行 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 财务预算 考核指标 财务预算编制及时率 2 成本控制分析 3 4 应收账款 税务 成本控制分析报告提交及时率 应收账款周转率 税务报表提交及时率 税务账务处理差错率 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 财务费用控制情况 考核内容 严格按照财务预算控制财务费用开支，并采取多各措施和办法降低企业财务费用支出 6 财务分析报告的质量 报告行文要流畅、简明、通顺，避免口语化 报告能反映出企业经营业务中存在的问题 15% 权重 5% 指标说明 及时编制财务预算次数/编制财务预算总次数*100% 成本分析报告及时提交次数/提交成本分析报告总次数*100% 营业收入/平均应收账款额*100% 税务报表及时提交次数/税务报表提交总次数*100% 出现差错的税务账务处理次数/税务账务处理总次数*100% 5% 10% 10% 5% 权重 10% 会计资料的真实、可靠性 审计意见执行情况 报告能深入分析存在的问题，提出合理可行的解决办法 7 日常核算工作的准确性 8 会计资料的真实可靠性 9 10 会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料能真实记录和反映企业实际发生的经济业务 10% 5% 5% 日常核算工作出错次数 10% 会计报表编制准确性 对报表各项目进行准确无误的分析、汇总 对账、结账工作的准确性 定期做好对账工作，做到账证相符、账账相等、账实相符 定期将账簿记录结算清楚 5% 5% 11 审计意见执行情况 对审计意见提出的问题认真落实、执行，并在规定时间内将落实情况函告审计机关 第4节 会计 4.1 考核指标设计 工作项 会计核算 工作职责细分 审核企业各类原始凭证并填制记账凭证 考核指标 记账凭证填制质量 准确核算企业的生产经营成本、费用及各项收入 会计核算准确性 账务报表 负责各类账务的登记和处理工作 账务登记及时率、准确性 账务处理及时率、准确性 负责定期进行会计结账和对账工作 编制资产负债表、现金流量表等相关会计报表 对账、结账及时率 会计报表编制准确性 会计报表提交及时率 纳税工作 准确计提企业各种应缴税金，按时完成纳税申报工作 税金计提的准确性 纳税申报工作完成及时率 资料保管 负责会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的保管和定期归档工作 会计资料保管完好性 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 账务工作 考核指标 账务登记及时率 账务处理及时率 对账及时率 指标说明 权重 （1-账务延误登记次数/账务登记总次数）5% *100% （1-账务延误处理次数/账务处理总次数）10% *100% （1-对账延误次数/对账处理总次数）*100% 10% 结账及时率 （1-结账延误次数/结账处理总次数）*100% 10% 2 会计报表 会计报表提交及时率 会计报表及时提交次数/会计报表提交总次数*100% 5% 3 纳税工作 纳税申报工作完成及时率 （1-纳税申报延误次数/纳税申报总次数）10% *100% 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 记账凭证填制质量 考核内容 记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚 权重 5% 5 6 7 8 9 10 会计核算准确性 账务登记准确性 账务处理准确性 会计报表编制准确性 税金计提的准确性 会计资料保管完好性 考核期内会计核算出错次数 考核期内账务登记出错次数 考核期内账务处理出错次数 对报表各项目进行准确无误的分析、汇总 考核期内税金计提出错次数 会计资料保管妥善，存放有序，严防毁损、散失和遗漏 10% 5% 10% 10% 5% 5% 第5节 出纳 5.1 考核指标设计 工作项 现金收付 工作职责细分 办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发 建立现金日记账，记录现金收支情况 银行业务 负责企业银行账户的开立、核对和清理工作 负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务 定期打印、取回银行对账单 资金支付 按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账 费用报销 负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证 票据、印章管理 负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、票据、印章安全完好性 使用及销毁工作，并做好完整记录 手续办理的完备性 银行存款日记账准确性 资金支付手续办理及时率 考核指标 现金收付业务办理及时率 现金安全性 现金日记账准确性 银行结算业务办理及时率 负责银行预留印鉴及有关印章的管理 5.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 现金收付业务 2 银行结算业务 3 资金支付业务 5.3 定性指标设计 序号 4 5 考核项目 现金日记账准确性 银行存款日记账准确性 考核内容 现金日记账登记准确，账实相符，无差错 按时逐笔登记日记账，准确结出余额，做到账实相符、无差错 6 费用报销手续办理的完备性 7 现金、票据、印章的安全完好性

严格审核费用报销凭证，按照规定办理费用报销手续 确保现金、票据的安全和完整无缺 妥善保管印章，严格按照规定用途进行使用 10% 10% 15% 权重 10% 10% 考核指标 现金收付业务办理及时率 银行结算业务办理及时率 资金支付手续办理及时率 指标说明 （1-延误办理次数/办理现金收付业务总次数）*100% （1-延误办理次数/办理银行结算业务总次数）*100% （1-延误办理次数/办理资金支付手续总次数）*100% 15% 15% 权重 15%