个人岗位廉政风险点排查防范表

岗位廉政风险点排查防范表

单位： 时间：年月

姓名： 职务： 主要职责 负责局机关支部纪检委员工作，担负单位社会治安综合治理和信访接待工作，承办工资、人事相关业务，执行财经纪律，负责单位出纳工作。 风险种类 风险等 风险点表现 单位评估 违反中央八项规定，“四风”问题反弹回潮 把纠正四风作为长期制度，时刻对照检查，严于要求自身 防范措施 低 作风风险 违规发放津补贴、报销差旅费 低 明确工作性补贴标准；严格落实随州市差旅费报销有关文件精神，细化出差审批程序 大办宴席，违规送礼 低 认真学习规章制度，入脑入心，筑牢自身防线 对群众反映的问题，不认真、敷衍了事 高 强化履职尽责和为人民服务意识，对群众的困难努力解决，热情服务，及时督办 严格财经纪律审批手续，定期公开“三公”经对财经纪律执行不严，存在领导说了算 高 费，向局党组或分管领导报告财务收支情况，健全财务管理制度，落实财务、会计、采购三分离 岗位风险 擅自挪用、截留、扣拨林业 惠民补助资金 低 严格落实林业惠民政策，做到转款专用 对票据把关不严，违规报销 高 坚持按制度办事，严格把关，仔细审核，杜绝票据造假和违规报销的现象 可编辑doc

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制度落实制度不严格，有制度不风险 执行 受到社会灯红酒绿的影响或人情关系左右，抵制外部诱惑不力，导致作风松散，工低 定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报告 环境风险 低 强化警示教育，推行权利监督，严格违纪问责，强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线 作不作为或乱作为的 一、严格遵守廉洁自律的规定，廉洁奉公，忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不廉政正当利益，严格执行工作程序及规定，确保无违法违纪案件发生。 承若 二、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。 三、不利用职权和工作之便，向服务对象私自索要钱财、物品等。 备注 责任人签字： 分管领导签字：

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