财务年度
产品毛利贡献占比
产品1产品2产品3产品4产品5产品6
15.1%15.2%15.5%月度预算值对比
实际值
预算值
产品毛利分布
预算值
80,579
实际值
15.8%96,972
差额
15.1%16.3%16,393
完成率
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月11月12月
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
产品6
120.34%
合计14,99615,34314,73514,62415,84214,64480,57996,972占比15.5%15.8%15.2%15.1%16.3%15.1%--月份产品1产品2产品3产品4产品5产品6预算值实际值1月1,2321,4439191,1721,2051,4376,78814,1962月1,2421,3311,4651,0431,3341,0376,8867,4523月1,5219631,1341,1691,5321,2156,3297,5344月9941,4319391,2571,4901,2767,4627,3875月1,0221,3701,3911,2259561,2418,0247,2056月1,5001,0469261,3031,2761,3097,8817,3607月1,4811,1261,1789861,5521,2595,7727,5828月1,1521,3861,5891,0231,4019855,6367,5369月9401,2801,2261,1379041,1147,0146,60110月1,5911,3651,2451,5231,5341,4405,9118,69811月1,2841,4951,3321,3941,3741,4146,9018,29312月1,0371,1071,3911,3921,2849175,9757,128
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